2022年度益阳市

笔架山乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 笔架山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

笔架山乡人民政府概况

 

 

 

 

 

          部门职责

笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架山村，本单位主要职责：  　　

（一）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。  　　

（二）加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（三）负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；协调与发展经济相关的其他工作    

（四）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（五）主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（六）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（七）完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市笔架山乡人民政府内设机构包括笔架山乡政府预算编制单位13个，机关工作机构统一设置为：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、重点办、农场办等13个预算编制单位。

（二）决算单位构成

益阳市笔架山乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市笔架山乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有笔架山乡本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年本单位无国有资本经营预算业务发生，本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2054万元，与上年相比，减少3613.44万元，减少63.76%；支出总计2054万元，减少3613.44万元，减少63.76%。收入和支出减少主要是因为平益高速建设资金的投资减少了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2054万元，其中：财政拨款收入2054万元，占100%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2054万元，其中：基本支出1502.94万元，占73.17%；项目支出551.06万元，占26.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2054万元，与上年相比，减少1070.93万元，减少34.27%，主要是因为农林水等民生工程收入减少。

2022年度财政拨款支出总计2054万元，减少1070.93万元，减少34.27%，主要是因为农林水等民生工程支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1999万元，占本年支出合计的97.32%，与上年相比，财政拨款支出减少1024.93万元，减少33.89%，主要是因为减少农林水等民生工程支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1999万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1649.58万元，占82.52%；文化旅游体育与传媒支出4.98万元，占0.25%；社会保障和就业支出92.35万元，占4.62%；卫生健康支出58.55万元，占2.93%；农林水支出50.16万元，占2.51%；交通运输支出0.31万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出80万元，占4%；住房保障支出63.08万元，占3.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1360.17万元，支出决算数为1999万元，完成年初预算的146.97%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关人大事务资料费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1172.67万元，支出决算为1296.49万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了乡村振兴与人居环境整治力度，增加了印刷、宣传、委托业务等支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了张家塘村 2022年乡村便民服务及六小建设补助资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡居民医保单位垫资财政补助资金与革命老区资金支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为186万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了各村农村综合改革与乡村振兴资金支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算13.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政事务印刷支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政财务办公费支出。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了机关创文宣传资料支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了凤凰湖村基层党政机关维修维护及便民服务中心建设。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了上新桥村与凤凰湖敬老院专项经费支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增笔架山村文化旅游体育和传媒支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算74.3万元，支出决算为74.3万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为18.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了郭伏保与王腊生的死亡抚恤支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为58.55万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡农业综合服务中心农林水协调工作支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡水利抗旱机埠维护费支出。

17.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算6.18万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增了水厂运行保障基金。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算25.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增了金龙潭村水土保持补偿费等支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机关农村公路建设资金印刷支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了谭家桥村、上新桥村、中塘村、凤凰桥村、新崇安村、金龙潭村的土地综合整治（灾毁）项目资金支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了租赁住房保障资金支出。

 

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1502.94万元，其中:（1）人员经费1288.87万元，占基本支出的85.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费214.07万元，占基本支出的14.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.4万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，主要原因是合理安排了公务车调度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.66万元，主要是公务油卡充值及公务车的保修及保养支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入55万元，年初结转和结余0万元；2022年度政府性基金预算财政拨款支出55万元，其中基本支出0万元，项目支出55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增凤凰湖村与新崇安村基础设施建设支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增凤凰湖村国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新崇安村新型城镇化引导资金支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了笔架山社区、金龙潭村、笔架山村全民健身群众体育支出、笔架山社区福利彩票公益金建设支出与善德敬老院福利彩票公益金养老服务机构建设支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出214.07万元，占基本支出的14.24%，比上年减少28.67万元，减少11.81%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费1.85万元，用于培训村（社区）站所会计业务，人数40人及消防知识讲座培训，人数45人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元；授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的要求，今年我乡成立了自评工作领导小组，以书记为组长，分管财务的乡长为副组长，各领导班子为主要成员，各站所负责人为具体负责人，由财务部门牵头对站所的业务内容自评进行汇总，针对2022年上级部门整体支出情况，对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

2022年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，围绕乡党委中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对推进笔架山乡经济社会发展做出了应有的贡献，具体体现如下：

1.资产管理：制定了《笔架山乡固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损执行了国家有关规定的审批程序办理。

2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022年度公务接待费全部取消，进一步在公务用车、公务用车运行及维护费等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3. 开展业务情况：（一）重点项目加速推进：平益高速顺利建成通车，高效稳妥完成益常复线征拆和集中安置；500KV益阳东变电站项目拆迁工作完成合同签订、房屋倒地，目前正有序推进建设；全面完成全乡南北交通大动脉笔架山大道全线15公里提质改造项目；高标准完成中塘村、谭家桥村、新崇安村农村土地数字化改革；高质量打造花门楼村、凤凰桥村农村公益性公墓；各具特色的稻香中塘、荷香笔架山、书香新崇安美丽屋场顺利建成并投入使用。

以上项目的完成对项目沿线群众生产生活带来了便利。提高了当地人民的经济效益、改善了人民的社会环境和提高了人民生活质量，人民群众满意度为100%。

4.农业发展基础夯实：新培育家庭农场42个；在中塘基地重点打造“四合一”示范基地，成为我乡乃至赫山现代农业的响亮名片；在全乡规模经营发展较快的区域新建高标准农田1万亩，进一步促进农业产业向规模化、专业化、集约化转变；积极发展冬季油菜和绿肥种植，完成早稻面积52000亩、旱杂粮4886亩，圆满完成年初下达的目标任务。

5.在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财工作领导小组，建立联审会签制度，一切按制度办事，杜绝不合理支出；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。

6、主要绩效及评价结论

2022年，是极不平凡的一年，也是难中求成的一年。笔架山乡党委、政府在区委、区政府的正确领导下，全乡上下团结一心，奋发作为，在各级各部门的鼎力支持下，在全乡干部群众的共同努力下，有效应对新冠疫情冲击、历史罕见高温干旱天气、经济下行压力增大等诸多挑战，全乡经济运行继续保持稳中有进、进中向好、好中显优的良好态势，全力确保了社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持了基层正常运转，绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2.绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（三）政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（四）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

（七）助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（八）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（十五）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。