益阳市兰溪镇人民政府2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 17:47来源：预算股
2023年益阳市
兰溪镇人民政府预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
2.编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
3.管理各类政策性补贴等资金。
4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5.负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
6.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7.执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
8.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
9.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
10.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市赫山区兰溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区兰溪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳入2023年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区兰溪镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算编报范围只有本单位.收入既包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等服务；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全镇分配的专项经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数3096.84万元，其中一般公共预算拨款为3017.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入79.14万元，上年结转0万元。收入较去年增加194.62万元，主要原因是是一般公共预算拨款收入和其他收入的增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数3096.84万元，其中，一般公共服务支出2005.48万元，社会保障和就业支出237.42万元，卫生健康支出135.08万元，节能环保支出39.27万元，农林水支出562.48万元，住房保障支出117.1万元。支出较去年增加194.62万元，主要原因是农林水支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入3017.7万元，较去年增加237.16万元，主要原因是2022年新进公务员和事业编制的人员较多。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为2288万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为808.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般公共服务支出207.09万元，主要用于兰溪镇政府办公室及相关机构事务；节能环保支出39.27万元，主要用于农村环境保护；农林水支出562.48万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算支出0万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算支出0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款135.33万元，比2022年预算增加15.31万元，增加12.76%。主要原因是2022年新进公务员和事业编制的人员较多，从而导致办公费用的增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为24万元，其中一般公共预算拨款预算24万元，其他资金预算0万元。公务接待费16万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费8万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5万元，拟召开6次会议，人数1100人，主要包含冬春训工作安排，经济工作会议、人大会议、防汛工作布置会议、粮食生产会议、乡村振兴会议等。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截止2022年12月31日，兰溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
2023年兰溪镇人民政府预算预计采用车辆0辆，50万元以上通用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
2023年，兰溪镇人民政府按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，兰溪镇人民政府将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经镇人大批准后，在规定时间内，镇财政所将绩效目标批复给兰溪镇人民政府作为预算执行和监督的依据。
2023年兰溪镇人民政府整体支出绩效目标3096.84万元，其中：基本支出2288万元，项目支出808.84万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3096.84万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标808.84万元，其中：业务工作经费（18个项目）763.84万元，运行维护经费（1个项目）45万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款808.84万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.部门一般公共预算基本支出表（纵向）
9.部门一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.其他项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
以上表格内容详见兰溪镇人民政府公开的套表“2023年益阳市兰溪镇人民政府部门预算表格”。
益阳市兰溪镇人民政府
2023年1月10日
