2023年度

兰溪镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 兰溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

第五部分附件
一、益阳市赫山区兰溪镇人民政府2023年度部门总体支出绩效评价自评工作报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

兰溪镇人民政府概况

 

 

 

一、部门职责

（一）部门
兰溪镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区尹祥路。

（二）主要职责

1.宣传贯彻落实法律法和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2.承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

 3.负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5.推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6.落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7.保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8.负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

 9.负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市兰溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。

（二）决算单位构成。
益阳市兰溪镇人民2023年部门决算汇总公开单位构成包括：兰溪镇

人民政府本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制的只有本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6523.61万元。与上年相比，增加1930.17万元，增长42.02%，主要是因为城乡社区支出及农业水支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6523.61万元，其中：财政拨款收入6427.61万元，占98.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6523.61万元，其中：基本支出3557.62万元，占54.53%；项目支出2965.99万元，占45.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计6523.61万元，与上年相比，增加1930.17万元,增长42.02%，财政拨款收入支出增加的主要是因为城乡社区支出及农业水支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6427.61万元，占本年支出合计的98.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1900.17万元，增长42%，主要是因为城乡社区支出及农业水支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6427.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3372.83万元，占52.47%；公共安全（类）支出3万元，占0.05%；教育（类）支出5万元，占0.08%;科学技术（类）支出2.72万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.31%；社会保障和就业(类）支出266.83万元，占4.15%；卫生健康（类）支出138.96万元，占2.16%；节能环保（类)支出540.14万元，占8.4%；城乡社区（类）支出986万元，占15.34%；农林水（类）支出820.03万元，占12.76%；自然资源海洋气象（类）支出95万元，占1.48%；住房保障（类）支出117.10万元，占1.82%；灾害防治及应急管理（类）支出72万元，占1.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3017.7万元，支出决算数为6427.61万元，完成年初预算的213%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2005.48元，支出决算为3007.01万元，完成年初预算的150%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算未及时考虑2022年存在人员死亡、在职转退休的情况，及2023年度结算2022年度绩效奖金尾款、离退休补贴尾款，导致决算时工资福利支出金额小于年初预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为365.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了业务培训及干部训练经费补助资金支出。
     3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了司法所培训及业务经费补助资金支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了教学设备、优化教育资源项目资金支出。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：研发新技术，增加了科技人才培训、进修等方面的支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为丰富居民文化生活，举办各类文化活动及艺术展等活动。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为237.42万元，支出决算为184.38万元，完成年初预算的77.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休、退职人员个人待遇方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为237.42万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的34.73%, 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政策性补贴，死亡抚恤支出。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了计划生育事务项目资金支出。
     10、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为135.08万元，支出决算为135.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为39.27万元，支出决算为540.14万元，完成年初预算的1375.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年农村人居环境整治项目资金支出及农村公厕厕改项目资金支出。
      12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年农村人居环境整治项目资金支出及农村公厕厕改项目资金支出。
      13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型城镇化项目资金支出。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为169万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇社区公共设施建设项目资金支出。
      15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇社区基础设施建设资金支出。
      16、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因双桡龙舟比赛，增加了枫林桥社区的灯光照明。
      17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因双桡龙舟比赛，增加了枫林桥社区安全设施及卫生整洁等方面支出。
18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为56.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村综合改革项目资金支出。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了粮食安全生产、农业技术推广项目资金支出。
20、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补偿（项）
年初预算为562.48万元，支出决算为679.47万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年村级组织运转经费，其中包含离任村干部生活补贴资金支出。
21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自然资源专项项目资金支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房化积金（项）
年初预算为117.10万元，支出决算为117.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

  23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了地质灾害除险专项项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3557.62万元，其中：

人员经费2697.31万元，占基本支出75.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费860.31万元，占基本支出的24.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行决算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%；运行维护费支出决算8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要是下村指导工作，参与下村指导工作及扶贫等工作支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入96万元；年初结转和结余0万元；支出96万元，其中基本支出0万元，项目支出96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：兰溪镇公路建设维护及水利渠道修护。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：G536公路维护项目资金支出。
     3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是黄金敬老院建设补助资金支出。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是沙岭村、四门闸北萍湖段道路维修及桥梁护栏安装项目资金支出。

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3557.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加460.78 万元，增长12.96%。主要原因是：2023年镇政府修缮及栈道维修，开展了“双桡龙舟比赛”等活动项目。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.45万元，用于召开日常会议，人数880人，内容为各项工作推进、开展和总结；开支培训费4.1万元，用于开展农村党员春冬培训，人数560人，内容为全镇农村党员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆；其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，益阳市兰溪镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目11个，共涉及资金2869.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。益阳市兰溪镇人民政府2023年度无国有资本经营预算项目支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳对“一般公共服务支出”、“公共安全支出”、“节能环保支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”、“自然资源海洋气象等支出”、“灾害防治及应急管理支出”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2869.99万元，政府性基金预算支出96万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2023年兰溪镇人民政府按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2023年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

总结归纳对“一般公共服务支出”、“公共安全支出”、“节能环保支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”、“自然资源海洋气象等支出”、“灾害防治及应急管理支出”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2869.99万元，政府性基金预算支出96万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2023年我镇部门整体支出情况良好，各项经费开支严格按照标准支出，统筹经济社会发展,资金主要用于保机关基本运转、保基本民生、保工资等方面，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力乡村振兴和农业农村现代化，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后监管，取得了较好的经济效益和社会效益。各项惠农惠民资金落到了实处，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发放到了农户手中，财政收入实现了持续稳定增长，全镇经济社会事业得到了全面发展。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
   本部门开展各项工作支出，包括人员工资福利支出、公务费用等，整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，其原因是：工作流程和操作细节需进一步规范，加强有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指益阳市生态环境局在水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要是根据2021年省政府对农村环境整治工作的要求，安排资金用于农村生活污水和黑臭水体研究。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：是指开展以工代赈项目支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

第五部分


附件

 

 

附件1：
2023年度益阳市兰溪镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作

根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活乡域经济。全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持基层正常运转，绩效评价发挥高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质提高。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度整体支出总额6523.61万元，其中财政拨款收入6523.61万元，占总收入的100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出3557.62万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出2461.85万元，商品和服务支出710.19万元，对个人和家庭支出235.46万元,资本性支出150.12万元。

“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费完成4万元，比上年减少5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费0万元，较上年同期减少5万元，公务接待费用支出减少的主要原因厉行节约，严控三公经费。

(二)项目支出情况

项目支出2965.99万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、敬老院建设等。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算96万元。主要用于四门闸双仓子项目建设经费7万元，双枫树林建设5万元，北岩新村双港子等敬老院建设80万元，百家段北岸新村敬老院建设4万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额6523.61万元，其中基本支出3557.62万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额2965.99万元。其中包含一般财政拨款项目支出2869.99万元，政府性基金预算财政拨款96万元。

按照县委、县政府科学发展、创新发展、特色发展的总体要求，以“创文巩固”为目标，重点根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活乡域经济。全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持基层正常运转，绩效评价发挥高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质提高。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

2、由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此预算执行的准确性还存在一定程度上的偏差。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、强化预算编制工作，提高预算编制的质量。

对年初预算经费不足的情况，进一步加强预算编制管理，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时会同相关部门解决预算资金缺口问题。

2、对专项资金设定绩效量化目标，强化预算执行动态监控。

绩效目标实行多目标管理，可分为总目标、阶段性目标，尽可能细化、量化。预算管理机构按照预算方案适时跟踪和监督资金投向及预算执行情况，随时把握预算执行进程和均衡性。在项目实施过程中如实际情况发生变化及时调整预算和绩效目标，充分发挥资金的使用效益。

3、建议专款专用。

在使用项目资金时，要始终坚持专款专用，按下达的任务和预算，合理、正确的核算和归集项目各项费用，不得超范围使用资金，不得挤占专项资金。

4、建议加强组织协调，夯实决算工作基础。

决算报表的编报口径与单位预算衔接一致，做好预算执行、账户管理、收支清理、会计核算等工作，确保部门决算信息全面完整，建立多层次的决算审核工作机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。