2023年度益阳市赫山区

龙光桥街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 龙光桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、益阳市赫山区龙光桥街道办事处2023年度部门整体支出绩效评价报告

二、益阳市赫山区龙光桥街道办事处2023年度部门整体支出自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

龙光桥街道办事处概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况

根据编委核定，我单位内设13个站办所，分别是党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

益阳市龙光桥街道办事处2023年部门决算公开单位构成包括：龙光桥街道办事处本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4658.73万元，与上年收入相比，增加900.72万元，增加23.97%。支出总计4658.73万元，与上年收入相比，增加900.72万元，增加23.97%。收入和支出增加的主要原因是：由于经济发展，基础设施建设增加，工资标准提高等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4658.73万元，其中：财政拨款收入4658.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4658.73万元，其中：基本支出3151.24万元，占67.64%；项目支出1507.50万元，占32.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4658.73万元，与上年相比，增加900.72万元，增加23.97%。财政拨款支出总计4658.73万元，与上年收入相比，增加900.72万元，增加23.97%。收入和支出增加的主要原因是：由于经济发展，基础设施建设增加，工资标准提高等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4549.73万元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出增加846.72万元，增加22.87%，主要原因是增加了早禾村、天成垸村、米香村、道子坪村等美丽屋场建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4549.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2468.01万元，占54.25%；公共安全支出6万元，占0.13%；科学技术支出1.56万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出137.40万元，占3.02%；社会保障和就业支出184.35万元，占4.05%；卫生健康支出96.35万元，占2.12%；节能环保支出53万元，占1.16%；城乡社区支出841.54万元，占18.50%；农林水支出572.99万元，占12.59%；自然资源海洋气象等支出85万元，占1.87%；住房保障支出91.17万元，占2%；灾害防治及应急管理支出12.35万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为2475.23万元，支出决算为4658.73万元，完成年初预算的188.21%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1632.65万元，支出决算为2297.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为132.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），年初预算0万元，支出决算4.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算0万元，支出决算26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算0万元，支出决算6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算0万元，支出决算1.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算0万元，支出决算137.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算0万元，支出决算46.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算123.95万元，支出决算123.95万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算0万元，支出决算13.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算96.35万元，支出决算96.35万元。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算37.65万元，支出决算53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算0万元，支出决算800万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算0万元，支出决算41.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

18、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

19、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），年初预算0万元，支出决算17.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算0万元，支出决算13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算493.46万元，支出决算493.46万元。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算0万元，支出决算24.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算0万元，支出决算85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算91.17万元，支出决算91.17万元。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），年初预算0万元，支出决算12.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3151.24万元，其中:（1）人员经费2485.97万元，占基本支出的78.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费665.27万元，占基本支出的21.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%，与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算支出为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金本年收入109万元,年初结转和结余0万元；支出109万元,其中：项目支出109万元，占100%，年末结转和结余为0。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算的原因是：年初未做预算规划，年中上级部门追加资金，增加拨款项。   

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算的原因是：年初未做预算规划，年中上级部门追加资金，增加拨款项。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算的原因是：年初未做预算规划，年中上级部门追加资金，增加拨款项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出665.26万元，占基本支出的21.11%，比上年增加434.49万元，增加188.28%，增加的主要原因是：经济发展业务的增长，员工工资增加及办公设备的添置更新。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：公务用车2辆，公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2023年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2023年我街道办事处整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。根据上级要求，本单位2023年度预算已在赫山区公众信息网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外，2023年度的存量资金基本与上年度持平，不存在大额结转结余资金。2023年本单位内部财务管理制度得到了进一步完善，建立健全财务审批制度、收入管理制度、费用支出控制制度、往来管理制度、资金管理和审计制度、预决算公开公示制度等，并严格落实执行，基础财务管理力度不断加强。各专项资金都严格按照资金用途使用，做到每个项目“专款专用”，有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。2023年度部门整体支出绩效评价报告和2023年度项目支出绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求在赫山区政府网站公开。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的

十三、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：

益阳市赫山区龙光桥街道办事处2023年度

部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关做好2022年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2022年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况。龙光桥办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；我单位内设七个办公室，分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、乡村振兴办。六个中心站所，分别是财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站。行政编制数46人，事业编制86人，自收自支编制15人；2023年12月31日实际在职人员147人，退休人员100人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）部门整体收支情况。2023年区财政批复部门预算为2537.2万元，年底追加2121.53万元，实际支出决算为4658.73万元。其中，工资福利支出2446.54万元，商品和服务支出1673.77万元，对个人和家庭的补助支出532.89万元，资本性支出5.54万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、2023年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好三农工作以及惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2、预决算公开：2023年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2023年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3、资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区科协固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4、“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2023年度“三公经费”同比上年有所降低。

（四）部门整体支出实施情况。

1、三农资金、惠民“一卡通”等资金发放实施情况。

2023年办事处发放耕地地力保护补贴595.36万元、城乡业务教育补助经费26.15万元、学生资助补助经费22.63万元、中央自然灾害救灾资金8.8万元、困难群众救助补助资金36.42万元、优抚对象补助经费3.95万元、退役安置补助经费3.31万元、计划生育转移支付资金87.93万元、动物防疫等补助经费15.29万元、农村危房改造补助资金40.2万元、大中型水库移民后期扶持资金24.66万元等，合计3465.64万元都全部足额发放到农民手中，没有出现索、拿、卡、要等现象。

2、三公经费等各项开支实施情况。

2023年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费的支出，三公经费支出0万元，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超支等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

根据《益阳市赫山区财政局关做好2023年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

（三）社会效益评价

2023年我街道较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二： 

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表