2023年度益阳市赫山区

衡龙桥镇人民政府部门决算

 

目 录

第一部分 衡龙桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

衡龙桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

（二）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

（三）.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

本单位内设机构12个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

衡龙桥镇只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围只有衡龙桥镇本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

(见附表）

第三部分部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明2854.87

2023年度收入总计3690.49万元，与上年相比，增加83.56万元，增加29.27%。支出总计3690.49万元，增加83.56万元，增加29.27%。收入和支出增加的原因有行政增人以及退休人员增增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3690.49万元，其中：财政拨款收入3640.49万元，占98.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3690.49万元，其中：基本支出2332.42万元，占63.2%；项目支出1358.07万元，占36.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3690.49万元，与上年相比，增加83.56万元，增加29.27%。财政拨款支出总计3690.49万元，与上年相比，增加83.56万元，增加29.27%。财政收入和支出增加的原因有行政增人以及退休人员增增加等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3640.49万元，占本年支出合计的98.65%，与上年相比，财政拨款支出增加888.62万元，增加32.29%，主要原因是进行了基础设施建设，政府活动需求增加，因而财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3640.49万元，主要用于以下方面：行政运行1933.29万元，占比53.1%，行政单位医疗74.99万元，占比2.06%，其他计划生育事务支出1.52万元，占比0.042%，住房公积金65.48万元，占比1.8%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出113.92万元，占比3.13%，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.19万元，占比3.05%，死亡抚恤32.04万元，占比0.88%，公路建设8万元，占比0.22%，一般行政管理事务39万元，占比1.07%，其他自然资源事务支出80万元，占比2.2%，其他一般公共服务支出14万元，占比0.38%，其他城乡社区管理事务支出500万元，占比13.73%，一般行政管理事务2.51万元，占比0.069%，其他宣传事务支出1万元，占比0.027%，农村供水17.73万元，占比0.49%，安全监管1万元，占比0.069%，农村环境保护51.52万元，占比1.42%，防灾救灾25.4万元，占比0.7%，其他科学技术支出10.04万元，占比0.28%，其他农业农村支出28万元，占比0.77%，其他财政事务支出31.65万元，占比0.87%，对村民委员会和村党支部的补助432.84万元，占比11.985%，其他公路水路运输支出10万元，占比0.27%，其他城乡社区支出15万元，占比0.41%，其他文化和旅游支出5万元，占比0.14%，其他自然生态保护支出6万元，占比0.16%，其他消防救援事务支出3万元，占比0.08%，其他农林水支出18.2万元，占比0.5%，其他应急管理支出8.17万元，占比0.22%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况1883.7

2023年度财政拨款支出年初预算数为1883.7万元，支出决算数为3640.49万元，完成年初预算的193.26%，其中：

1.     一般公共服务支出

年初预算为1309.42万元，支出决算为2135.37万元，完成年初预算的61.32%，决算数大于年初预算的原因主要是决算数大于年初预算的原因主要是13各村（社区）农村清洁工程项目支出增加。

 

2.科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，决算数大于年初预算的原因主要是加大对新型农业的扶持。

3.文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算的原因主要是对体育与传媒的扶持。

4.社会保障和就业支出

年初预算为133.82万元，支出决算为143.22万元，决算数大于年初预算的原因主要是有新进入人员，人员增加。

5.     卫生健康支出

年初预算为73.33万元，支出决算为76.51万元，决算数大于年初预算的原因主要是加大卫生健康宣传。

6.节能环保支出

年初预算为23.88万元，支出决算为57.52万元，决算数大于年初预算的原因主要是加大宣传，增加人居环境整治资金。

7.城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为535万元，决算数大于年初预算的原因主要是加强农村基础设施建设投入。

8.农林水支出年初预算为322.38万元，支出决算为522.18万元，决算数大于年初预算的原因主要是加大对农业生产的保护力度。

9.交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算的原因主要是加强宣传力度，宣传车，防溺水车辆花费等。

10.自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为80万元。原因主要是突发地质灾害，各村受灾影响严重，加大应急资金投入。

11.住房保障支出年初预算为65.47万元，支出决算为65.47万元。

12.灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算的原因主要是加强抗洪防旱物资采购与宣传。

13.其他支出年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算的原因主要是其他支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2332.42万元，其中：（1）人员经费2159.5万元，占基本支出的92.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、抚恤金；（2）公用经费172.9万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平，本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34万元，占94.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占5.56%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为34万元，全年共接待来访团组453个、来宾6854人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车2辆，公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.农村基础设施建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增镇区道路，下水道整治和清理。

2.城市基础设施配套费安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增镇区道路，下水道整治和清理。

3.用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增镇区道路，下水道整治和清理。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出172.9万元，占基本支出的7.41%，比上年决算数增加46.3元，增加36.57%。主要原因是：机关的打印费、维修费等费用开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10万元，用于召开2023年经济工作会议、党员冬春训业务培训会议、日常工作任务落实会议，人数4500人，内容为业务培训等；开支培训费1万元，用于开展党员冬春训业务培训，人数500人，内容为党员业务培训；举办其他日常工作会议，开支9万元，主要是日常工作任务部署安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额239.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出169.74万元。授予中小企业合同金额169.74万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额169.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

2023年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2023年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年我镇整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。