2023年度

岳家桥镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳家桥镇人民政府概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）承担党委、人大、政府、政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（二）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 
     (三) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（五）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（六）财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（七）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（八）完成上级政府办交代的其他事项。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区岳家桥镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、退役军人服务站、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、武装部重点办办公室等。

（二）决算单位构成。岳家桥镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳家桥镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳家桥镇人民政府                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3247.12万元。与上年相比，增加673.04万元，增长26.15%，主要是因为项目、人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3247.12万元，其中：财政拨款收入3247.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3247.12万元，其中：基本支出1726.74万元，占53.18%；项目支出1520.38万元，占46.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3247.12万元，与上年相比，增加673.04万元,增长26.15%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3191.12万元，占本年支出合计的98.28%，与上年相比，财政拨款支出增加881.04万元，增长27.61%，主要是因为

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3191.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1526.71万元，占47.84%；公共安全（类）支出2.91万元，占XX0.09%; 文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占比0.06%；社会保障和就业（类）支出148.96万元，占4.67%；公共卫生健康（类）支出63.17万元，占比1.98%；节能环保（类）支出533.46万元，占16.72%；城乡社区（类）

 

支出237.81万元，占7.45%；农林水（类）支出505.43万元，占15.84%；自然资源海洋气象等（类）支出110万元，占3.45%；住房保障（类）支出50.67万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.31%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1415.52万元，支出决算数为3191.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（实）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1299.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保政府机关基本运转。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（实）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为156.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：革命老区的建设资金及各项目的资金支持。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理资金。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入以及财源考核奖励经费。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

 

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项补助经费。

6、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：电信网络新型违法犯罪工作经费。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：枫树山文明创建工作经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为68.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的死亡抚恤。

10、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路卡点疫情工作经费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险费用。

12、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为477.92万元，完成年初预算的100%，决

 

算数大于年初预算数的主要原因是：泉交河流域水环境治理。

13、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为196.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年项目建设资金。

15、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经建专项补助经费。

16、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年农业生产救灾资金。

17、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治资金。

18、农林水（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年水厂运行保障基金。

19、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄板桥村2022年市级水资源费。

20、农林水（类）农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为427.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费。

21、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政农业资金。

22、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级土地综合整治。

23、住房保障（类）住房改革支出 (款) 住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金。

24、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理能力建设专项资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1716.74万元，其中：

人员经费1185.20万元，占基本支出的69.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费531.54万元，占基本支出的30.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、补偿拆迁、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与去年相比，减少14.78万，严格控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与去年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出，与上年相比增加6万元，（增长）的主要原因是公务用车维护的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.72万元，占25.37%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占74.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无本项开支。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组540个、来宾5264人次（精确到个位数），用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入56万元；年初结转和结余0万元；支出56万元，其中基本支出10万元，项目支出46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：岳家桥村新型城镇化建设。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出 (款) 用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：彩票公益金的列支。                                                                                                                                                                    

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出541.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。主要原因是：严格控制经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，召开全镇会议、镇村干部大会、创文创卫、安全生产等会议，人数2688人；开支培训费2万元，用于开展各村计生、安全、党建专干及报账员等培训，人数为700人，内容为对各村负责同志开展业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额961.06万元，其中：政府采购货物支出72.86元、政府采购工程支出818.20万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额142.86万元，占政府采购支出总额的14.86%，其中：授予小微企业合同金额142.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，2023年度本部门无国有资本经营预算收支。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

益阳市岳家桥镇人民政府预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了岳家桥镇人民政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，党委副书记、镇长为副组长，人大主席、纪委书记、各站办所所长等为组员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2023年初部门整体支出绩效涉及的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对岳家桥镇2021年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他” 项级科目中反映。

十一、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”：反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

十三、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件