2023年

益阳市新市渡镇人民政府

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

第一部分

2023年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织贯彻执行国家财税方针政策，贯彻和执行上级部门制定的财政政策、改革方案，组织开展镇本级财政工作；分析预测镇区宏观经济形势，执行各项宏观经济政策；提出综合平衡社会财力的建议；严格执行省与市州、县市、政府制定的分配政策，完善鼓励公益事业发展。 

2、遵循财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度，执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与镇区重点工程项目协议、协定的商讨和签订。 

3、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。编制全镇财政收支预算；受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告预算及其执行情况，向镇人大主席团报告决算完成情况。完善转移支付制度，推进乡镇财政工作进一步精细化管理。 

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。 

5、严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库集中支付业务。负责执行省市区政府采购制度并监督管理。 

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。配合协助当地税务机关的有关工作。 

7、负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。 

8、参与拟订镇区建设投资的有关发展方案制定，完善实施基本建设财务管理制度，负责组织和执行乡镇农业综合开发管理工作。 

9、会同有关部门管理本镇社会保障和就业及医疗卫生支出。 

10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

11、负责组织全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督社会会计工作和会计人员继续教育业务培训工作。 

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 

13、承办镇党委及人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

根据编委核定，我镇有人民政府法人机构1个，所属事业站所11个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 

各内设机构分别党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

益阳市新市渡镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，2023年益阳市新市渡镇人民政府部门预算编制范围只有益阳市新市渡镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1108.65万元，其中一般公共预算拨款为1080.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，其他收入27.75万元。收入较去年减少121.79万元，降幅达到9.90%，主要原因是非公共预算拨款和非税收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1108.65万元，其中，一般公共服务支出771.57万元，社会保障和就业支出83.25万元，卫生健康支出40.29万元，节能环保支出13.98万元，农林水支出159.1万元，住房保障支出40.46万元。支出较去年减少121.79万元，降幅达到9.90%，主要原因是优化支出结构，压减一般支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入1080.90万元，较去年增加112.89万元，增幅达到11.66%，主要原因是人员变动大。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为802.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

 

（二）项目支出：2023年年初预算数为278.09万元，是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：一般公共服务支出105.01万元；节能环保支出用于农村环境保护13.98万元；农林水支出用于对村民委员会和村党支部的补助159.10万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.87万元，其中：办公费5万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费1万元、电费3万元、维修（护）费4万元、会议费3万元、公务接待费6万元、劳务费1万元、工会经费4.16万元、福利费6.24万元、公务用车维护费4万元、 其他交通费用21.47（车改补助）。比2022年预算57.14万元增加了4.73万元，增长8.28%。增加原因是我镇人员变化大，车改补助和工会经费和福利费均有所增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为10万元，其中一般公共预算拨款预算10万元，其他资金预算0万元。公务接待费6万元，比去年减少16万元，原因是政府机关树立过紧日子思想，优化支出结构，压减公务接待费。公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费4万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算10万元，具体为公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开乡镇人民代表大会等会议，人数约100人次，主要内容包含民生实事项目测评及票决等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门车辆合计3辆，其中：应急保障用车1辆，消防车1辆，洒水车1辆。单价50万元（含）以上通用设备套：无。单价100万元（含）以上通用设备：无。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标1108.65万元，其中：基本支出830.56万元，项目支出278.09万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1080.90万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标139.66万元，其中：村级组织运转经费（1个项目）139.66万元，主要用于发放全镇村干部报酬、离任村干部生活补贴。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139.66万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

附件：2023年度益阳市新市渡镇人民政府部门预算公开表.xlsx

 

 

                           益阳市新市渡镇人民政府

                                                               2023年01月17日