2023年度

益阳市新市渡镇人民政府

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市新市渡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市新市渡镇人民政府

概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市新市渡镇人民政府为正科级行政单位，内设机构包括：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个机构；垂直部门：司法所、药监所，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫开发、卫教文、社会保障等一系列工作。

（二）决算单位构成。益阳市新市渡镇人民政府2023年部门决算公开单位构成包括：益阳市新市渡镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围只有新市渡镇本级。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市新市渡镇人民政府公开05表 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1767.38万元。与上年1658.40万元相比，增加108.98万元，增长6.57%，主要是因为行政运行支出大额增加，以保证机关运行平稳有序。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1767.38万元，其中：财政拨款收入1767.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1767.38万元，其中：基本支出1269.59万元，占71.83%；项目支出497.79万元，占28.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1767.38万元，与上年1658.40万元相比，增加108.98万元，增长6.57%，主要是因为行政运行支出大额增加，以保证机关运行平稳有序。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1742.38万元，占本年支出合计的98.59%，与上年1596.40万元相比，财政拨款支出增加145.98万元，增长9.14%，主要是因为商品和服务支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1742.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1266.89万元，占72.71%；公共安全（类）支出3.01万元，占0.17%；教育（类）支出10.00万元，占0.57%；科学技术（类）支出7.40万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.30万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出61.22万元，占3.51%；卫生健康（类）支出40.29万元，占2.31%；节能环保（类）支出14.87万元，占0.85%；农林水（类）支出241.77万元，占13.88%；自然资源海洋气象等（类）支出55.00万元，占3.16%；住房保障（类）支出40.63万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1080.90万元，支出决算数为1742.38万元，完成年初预算的161.20%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大事务调研等资料打印及租车费等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为771.57万元，支出决算为1077.56万元，完成年初预算的139.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员异动。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充机关单位的基本支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关维修维护、印刷费、委托业务费等开支。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充机关单位财政方面业务支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政事务劳务费、委托业务费等支出。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加维修（维护）费等支出。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加委托业务费支出。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公共安全咨询费支出。

11、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加司法工作印刷费。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新市渡镇中心学校维修建设费。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加赫山区人才生活补贴和租房补贴。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文旅工作印刷费及材料费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.50万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的110.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.29万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为13.98万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境保护支出增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增救灾工作资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业农村工作的委托业务费。

20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村供水工程维修维护费。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水利工作的委托业务费。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为159.10万元，支出决算为205.26万元，完成年初预算的129.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他农林水支出工作的劳务费及委托业务费。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增土地综合整治资金。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.46万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1269.59万元，其中：

人员经费880.67万元，占基本支出的69.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费388.92万元，占基本支出的30.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%，与上年10.00万元相比减少4.00万元，减少40%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%，与上年1.50万元相比增加1.58万元，增长105.33%，增长的主要原因是工作需求增加，车辆使用频率高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.00万元，占66.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.08万元，占33.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.00万元，全年共接待来访团组150个、来宾240人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.08万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费3.08万元，主要是公车运行的油费及日常维护修理修配支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入25.00万元；年初结转和结余0万元；支出25.00万元，其中基本支出0万元，项目支出25.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基础设施配套费安排的支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增福利彩票公益金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增体育事业彩票公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出388.92万元，比上年决算数53.27增加335.65 万元，增长630.09%。主要原因是：机关正常运转的行政运行费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.33万元，用于开展纪检干部湖大培训、党建非学历教育服务培训、政协骨干委员履职能力培训，人数58人，内容为专业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额188.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出188.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金497.79万元，其中一般公共预算项目支出472.79万元，占财政拨款项目支出总额的94.98%，主要用于人居环境、村社区运转经费及农林水支出；政府性基金预算财政拨款项目支出25万元，占财政拨款项目支出总额的5.02%，主要用于用于政府机关及村级组织基础设施维修改造。2023年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）部门整体支出绩效情况

益阳市新市渡镇人民政府组织对2023年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1742.38万元，政府性基金预算支出25万元。从评价情况来看，支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了较为有力的依据和支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2023年益阳市新市渡镇人民政府财政预算拨款收入为1108.65万元（其中财政拨款预算收入1080.90万元），财政预算拨款支出为1767.38万元，预算完成率达到了159.42%，预算执行情况良好，从评价情况来看，按照财政资金使用用途和目的，单位健全了资金管理制度，款项支付规范，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，较好地完成了年度工作绩效目标任务，绩效管理水平不断提高。

（三）存在的问题及原因分析

主要问题：存在未按预算要求使用资金的现象（专项资金除外）。

主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性和重点项目工作的开展，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作花钱的地方较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和预算设定的目标列支各项经费。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映用于人大工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映用于单位的人员工资等和机关的运行费用等基本支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映用于政府接待群众来信来访等方面支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：用于单位其他事务的基本支出。

十七、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：用于单位对村级补充支出。

十八、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：用于行政事业单位应急能力建设方面开支。

十九、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：用于行政事业单位公共安全方面开支。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指上述普通教育以外其他用于普通教育的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励等各项外用于科技方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化与旅游等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映各级财政部门对政府机关事业单位基本养老保险等方面支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映各级财政部门对政府机关事业单位医疗保险等方面支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村人居环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；农村改厕项目等支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映政府农林水事务支出，用于促进农业防灾增产措施补助。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述农业生产发展支出以外其他用于农业生产发展方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述水利支出以外其他用于水利方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，村干部工资和离退休村干部人员的生活补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：反映上述农业生产发展支出以外其他用于农林水方面的支出。用于水资源整治资金。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，用于土地整治资金。

三十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映各级财政部门对政府机关事业单位住房公积金等方面支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：益阳市赫山区新市渡镇人民政府

2024年 6 月 21 日

 

 

2023年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

益阳市新市渡镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、药监所）。截止2023年底，新市渡镇共有人员编制62人（其中行政编制30人，事业编制32人），年末实有人数88人（其中在职在编人员64人，其他人员24人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

（二）部门职能职责

益阳市赫山区新市渡镇人民政府为正科级行政单位，单位办公地址位于益阳市赫山区新市渡镇新华社区。本单位职责:1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级政府交办的其他事项。

（三）财务情况及绩效目标

      1、财务情况：2023年年初收入预算1108.65万元，其中：一般公共预算拨款1080.9万元，占97.50%；其他收入27.75万元，占比2.5%。本年度年初基本支出预算830.56万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出639.30万元，商品和服务支出61.87万元，对个人和家庭补助支出129.39万元；项目支出预算278.09万元。

 2、绩效目标：实现当年本镇的社会安全稳定，打造美丽屋场建设，助推乡村振兴；抓住机遇，高度重视重点工程，高质量完成G234项目建设；创文创卫持续进行，形成常态化工作，促进地方文化与地方产业特色有机结合；保障单位正常运转，做好“六保六稳”，完成日常工作任务。完成各类公共政府职能部门工作，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫开发、卫教文、社会保障等一系列工作，服务好群众，维护社会经济秩序；尽职尽责完成上级政府交办的各类工作。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位收入决算数1742.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入1742.38万元，其他收入0万元。全年支出决算数1742.38万元，其中基本支出 1269.59万元，项目支出472.79万元。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算1269.59万元，其中工资福利支出868.23万元，一般商品和服务支出388.92万元，对个人和家庭补助支出12.44万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出472.79万元。其中一般公共服务支出162.25万元，占比34.32%，主要用于机关运行经费、机关维修工作和社区工作经费；教育支出10万元，占比2.12%，主要用于学校维修经费；节能环保支出14.89万元，占比3.15%，主要用于农村人居环境；农林水支出230.65万元，占比48.78%，主要用于防灾救灾支出；自然资源海洋气象等支出55万元，占比11.63%，主要用于拨付各村经费。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出25万元。其中基本支出0万元，占比0%；项目支出25万元，占比100%，主要用于城乡社区支出5万元，占比20%，主要用于农村基础设施建设支出；其他支出20万元，占比80%，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况：

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各项工作，服务好群众，维护了本地区社会经济秩序。

1、数量指标。打造美丽屋场数量。以油麻潭美丽屋场为示范，扎实推进株树潭、船形湾、“周扬故居”等美丽屋场建设，农村人居环境明显改善。油麻潭美丽屋场“模式可复制、美丽可持续、乡风文明可传承”的设计理念得到省、市、区一致认可，我镇巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，打造船形湾美丽屋场建设，完成任务的100%。

2、质量指标。重点工作完成率达90%。全力推进G234项目建设，三处控制性工程已相继开工建设，三个小型安置点已完成场平；投资500余万元的“曾三故居”、“周扬故居”通景公路建设基本完工，投资300余万元对9km村组公路进行提质改造；投资近50万元启动小水源供水能力恢复工程，对10处山塘水库进行清淤，涉水面积达107亩，有效提升基础设施水平，完成任务的90%。

3、时效指标。资金支付下拨时间，整个部门资金通过国库统一集中支付，严格执行联审会签制度，资金支付即拨即用。全年财政平稳运行，克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险。

4、效益指标。（1）经济效益。本镇积极引导竹凉席产业绿色发展，通过电商、网络直播打开销售新渠道，“竹郎”凉席等本地一批骨干实业浴火重生；高冲村通过进一步探索稻蛙共养技术，“黑斑蛙”养殖规模达到600余亩，产值超2000万元；镇区三家传统铸造企业有效顶住经济下行压力，注重产品质量，提高生产效率，有效提升行业内竞争力，实现了铸造产业发展质效提升并举稳健前行。跳石华湘茶叶合作社通过打造高质量早春绿茶和黑茶，产值达五百余万元，每年为周边百余名群众提供就业岗位。大力发展油茶林种植，全镇现有油茶林近3000亩，每年可产优质茶油约两万公斤。生产总值增长率≥9%。

（2）社会效益。本镇群众安全感不断提升，逐步探索共商共建共治共享的基层社会治理模式，通过群众大事共议、要事共决、急事共商、难事共解、实事共办，有效实现“自治”；扛牢粮食安全责任，全面推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地红线。持续抓好安全生产工作，全力应战历史罕见高温干旱，抗旱减灾应对能力全面提升，实现大旱之年稳产保供。疫情防控常抓不懈，严格落实各项疫情防控政策，实施“乙类乙管”的方案并成功实现“零感染”，因时因势优化调整防控措施。

（3）生态效益指标，本镇人居环境常态化管理，加大人居环境整治的投入，普及厕改工作。保持村庄整洁，道路保洁，人民生活更加幸福。

（4）可持续影响。群众生活幸福感不断提升。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现全覆盖，参保人数逐年递增，扎实做好就业创业工作。

5、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到群众一致好评，群众满意度均达90%以上。举办最美系列评选，践行志愿之风，开展新时代文明实践志愿服务活动200余次，全年出动党员干部志愿者200余名，宣讲各项政策，和群众零距离交流，召开140余场屋场会，范围覆盖全镇4200余户居民，全年累计受益群众1.2万人次，群众满意度和认可度稳步提升，真正做到使实惠落到百姓身上。为群众送来温暖，带去问候，有效激发乡村活力、共建美好家园。

6、成本指标。基本支出中人员经费880.67万元，保障了镇机关运转正常，镇党委政府克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险，全年财政运行平稳；

七、存在的问题及原因分析

1、个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。

     2、由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，费用支出增幅较高，预算调整偏大，预算编制精确性有待进一步提高。

 3、固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提出报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。

八、下一步改进措施

1、组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

    2、科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。

    3、完善固定资产管理制度，加强管理。切实履行好国有资产管理职责，建立健全资产管理的各项制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中调整，确保账账、账实一致。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无

 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

益阳市赫山区新市渡镇人民政府

      2024年6月21日

附件1

 

附件2