益阳市赫山区桃花仑街道办事处2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 17:45来源：预算股
桃花仑街道办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分：桃花仑街道办事处2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
六、名词解释
第二部分：桃花仑街道办事处2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
桃花仑街道办事处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
桃花仑街道街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，其主要职能职责是：
1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。
2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。
3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。
4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。
6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。
7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。
8.承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）机构设置
2023年桃花仑街道办事处预算编制单位11个，分别是党政办、经济发展办、党建办、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军事服务站、综合执法大队。目前，在职编制人数66人，其中：行政编制39人，事业编制27人。退休人数57人，其中：行政编制退休：44人，事业编制退休：13人。分流人员18。遗属3人。
二、部门预算编制范围
益阳市桃花仑街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有益阳市桃花仑街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2023年益阳市桃花仑街道办事处预算只有本级预算情况，没有所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台建设经费等专项经费。
（一）收入预算，2023年年初预算数1169.01万元，其中，一般公共预算拨款1137.76万元，其他收入31.25万元。收入较去年减少210.17万元，主要是人员经费的减少及重点项目收入的减少，收入预算整体较去年有所减少。
（二）支出预算，2023年年初预算数1169.01万元，其中：一般公共服务支出980.95；社会保障和就业支出93.76万元；卫生健康支出48.88万元；住房保障支出45.38万元。支出较去年减少210.17万元 ，主要是人员经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1137.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为789.55万元，是保障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为347.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费192万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金84万元，主要用于社区惠民工作等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动0.8万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督4万元，主要用于安全生产等方面；人大平台建设及人大代表活动经费3.9万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作；茶厂留守机构管理经费44.94万元，主要用于茶厂留守机构的日常管理。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2023年益阳市桃花仑街道机关运行经费当年一般公共预算拨款68.64万元，比2022年增加2.79万元，上升4.00%。主要是其他商品和服务支出等相应增加。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较去年减少4万元，主要是考虑公务接待现象减少。
3、一般性支出情况
2023年本部门会议费预算3.5万元，拟召开4次会议，人数900人，主要包含冬春训工作安排，经济工作会议、防汛工作布置会议、安全生产会议、党建会议、利剑护蕾会议等。
4、政府采购情况
2023年益阳市桃花仑街道政府无采购预算。
5、国有资产占用使用情况
截至2023年1月9日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。
2023年部门预算预计采购车辆未安排预算，50万元以上通用设备未安排预算 ，单位价值100万元以上专用设备未安排预算。
6、预算绩效目标情况
2023年益阳市桃花仑街道单位整体支出绩效目标1169.01万元，其中：基本支出802.80万元，项目支出348.21万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1137.76万元。
2023年益阳市桃花仑街道单位项目支出绩效目标320.94万元，其中：社区经费192万元；社区惠民资金84万元；茶厂管理经费44.94万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是本机关的办公经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。
2.“三公”经费：是本机关纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费用(我单位预算没有安排公务用车运行维护费和因公出国〈境〉费)。其中，接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出(我单位预算安排公务用车相关费用0元)；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出(我单位预算安排因公出国及相关费用0元)。
3.一般公共预算拨款：是指区财政按排我单位运行经费，包括人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。
4.上级补助收入：主要是向区财政申请的临时性资金。
5.其他收入：主要是向区财政、向上级及相关单位申请的临时性资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
第二部分：
桃花仑街道办事处2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
附件：桃花仑街道办事处2023年部门预算公开表.xls
益阳市桃花仑街道办事处
2023年1月17日
