2024年益阳市赫山区

桃花仑街道办事处部门

预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.其他项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

第一部分

2024年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

益阳市赫山区桃花仑街道办事处内设机构包括：党政办、经济发展办、党建办、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军事服务站、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区桃花仑街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区桃花仑街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年本部门收入预算1270.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1237.79万元。

收入较去年增加101.59万元，主要是小型专项资金中社区经费增加16万，工作经费新增50万；其他收入增加1.56万；由于事业编全额拨款计入年初预算，工资福利等资金预算增加34.03万。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算1270.60万元，其中：一般公共服务支出669.38万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出104.9万元、行政单位医疗34.51万元、住房公积金47.6万元、项目支出414.21。支出较去年增加244.88万元，其中：基本支出增加35.59万元、项目支出增加66万元。

支出较去年增加101.59万元，主要是由于事业编人员转为全额拨款导致职业年金、养老保险、单位医疗支出的增加，24年增加16万社区经费支出，主要用于社区工作开展，同时，部门工作经费支出新增50万，去年无此项支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1237.79万元，其中：一般公共服务支出1083.55万元，占87.54%；社会保障和就业支出72.09万元，5.82%；卫生健康支出34.51万元，2.79%；住房保障支出47.60万元，占3.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为823.58万元，是保障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数为414.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费208万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金84万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加及税改支出0.04万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；税改支出1万元，主要用于税改工作等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动0.8万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督4万元，主要用于安全生产等方面；工作经费50万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设2万元及人大代表活动经费1.9万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作；茶厂留守机构管理经费44.94万元，主要用于茶厂留守机构的日常管理。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算73.92万元，比2023年增加5.28万元，增加7.69%。主要是单位电费、办公费、交通费和其他公用经费等相应增加。

（二）“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少8万，主要是考虑公务接待现象减少。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开2024年经济工作会议和党员冬春训等会议，人数约120人次，主要包含街道和社区全体职工，会议内容主要是对2024年度街道及社区全体职工工作的总结以及各业务培训；培训费预算0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额1270.6万元，其中：基本支出856.39万元，项目支出414.21万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年部门预算表格

 

 

 桃花仑街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx