2023年

赫山区会龙山街道办事处

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、 部门基本情况

会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。行政编制数45人，事业编制54人，自收自支10人；2022年12月31日实际在职人员108人，退休人员74人。

（一）  职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

办事处独立核算单位7个，即会龙山街道办事处经济发展办、社会事务综合服务中心、社会事务办、退役军人服务站、农业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

二、 部门预算单位构成

会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。

三、 部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括一般预算拨款收入、非税收入、其他收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入；部门预算支出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人员经费、专项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政府性基金支出和国有资本经营支出。

（一）  收入预算

2023年年初预算数1905.04万元，其中一般预算拨款1852.64万元，其他收入52.40万元。收入较去年增加了63.81万元,主要是办事处人员增加，干职工的工资、公积金、养老保险等方面有所增加。

（二）  支出预算

2023年年初预算数1905.04万元，其中工资福利支出1080.62万元，商品和服务支出101.79万元，对个人和家庭的补助支出235.63万元，项目支出487.01万元。住房保障支出75.67万元，卫生健康支出78.70万元，社会保障（养老保险）和就业支出（职业年金）157.20万元，农林水支出165.37万元。支出较去年增加63.81万元，主要是办事处人员增加，干职工的工资、公积金、养老保险等方面的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般预算拨款收入1852.64万元，其中：一般公共服务支出1426.98万元，占77.02%；社会保障和就业支出104.8万元，占5.65%；卫生健康支出78.7万元，占4.25%；农林水支出165.37万元，占8.93%；住房保障支出76.8万元，占4.15%。具体安排情况如下：具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为1418.03万元，是指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

（三）  项目支出

2023年年初预算数为487.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：

 1民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面。

  2.人大代表经费1.7万元，主要用于人大代表活动方面。

3.社区账务处理经费2万元。主要用于村、社账的账务处理。

4.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。

  5.社区经费168万元，主要用于社区运转。

  6.妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。

  7.安全生产经费4万元，主要用于安全生产。

  8.人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。

   9.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。

  10.税改转支19.36万元，主要用于机关运行。

11.党建经费2万元，主要用于党建工作。

12.两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面。

13.共青团经费2万元，主要用于共青团建设。

14.信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作。

15.纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作补贴。

16.乡村振兴20万元，主要用于乡村振兴工作。

17.农村清洁工程村级组织服务群众经费14.35万元，主要用于农村清洁、服务群众方面。

18.村级组织运转经费154.04万元，主要用于村级运转。

五、政府性基金预算支出

本年度无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

     本年度无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会龙山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算425.67万元，比2022年预算增加45.65万元，上升10.72%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为27万元，其中公务接待费23万元，与2022年公务接待费持平，公务用车维护费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）；因公出国（境）费0万元。2023年三公经费较上年减少4万元，减少14.81%，主要原因是减少公务接待支出。

(三)一般性支出情况

 2023年年初预算数为1418.03万元，是指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

（四）政府采购情况

             2023年办事处无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算预计采购车辆0台，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

2023年会龙山办事处整体支出绩效目标1905.04万元，其中：基本支出1418.03万元，项目支出487.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1852.64万元。

2023年会龙山办事处项目支出绩效目标487.01万元，其中运行维护经费154.04万元，业务工作经费399.97万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款487.01万元。

八、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

2023年度益阳市赫山区会龙山街道办事处部门预算公开表.xlsx