2023年度益阳市赫山区

会龙山街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分会龙山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

会龙山街道办事处概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作。

（三）负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（八）负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（九）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

  益阳市赫山区会龙山办事处内设机构：党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

益阳市会龙山街道办事处2023年部门决算包括办事处机关本级决算，无二级决算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：会龙山街道办事处单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3804.47万元。与上年相比，增加932.66万元，增长32.48%，主要原因一是人员调动以及工资福利调整导致人员经费增加；二是电厂三期等项目建设的投入与支出增加;三是增加了办公设备购置以及办公用房维修等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3804.47万元，其中：财政拨款收入3804.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3804.47万元，其中：基本支出2258.36万元，占59.36%；项目支出1546.11万元，占40.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计3804.47元，与上年相比，增加932.66万元,增长32.48%，主要原因一是人员调动以及工资福利调整导致人员经费增加；二是电厂三期等项目建设的投入与支出增加;三是增加了办公设备购置以及办公用房维修等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3747.32万元，占本年支出合计的98.50%，与上年相比，财政拨款支出增加990.17万元，增长35.91%，主要是人员调动以及工资福利调整导致人员经费增加、办公楼修缮支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3747.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2181.27万元，占58.21%；科学技术支出7.36万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出103万元，占2.75%；社会保障和就业支出216.43万元，占5.78%；卫生健康支出96万元，占2.56%；节能环保支出14万元，占0.37%；城乡社区支出571.1万元，占15.24%；农林水支出381.36万元，占10.18%；自然资源海洋气象等支出75万元，占2.00%；住房保障支出76.8万元，占2.05%；灾害防治及应急管理支出17万元，占0.45%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1852.64万元，支出决算数为3747.32万元，完成年初预算的202.27%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年信访“示范乡镇”创建奖励资金支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了会龙路创文体制达标建设工作经费支出，二是增加了应急能力建设验收合格单位财政扶持资金支出，三是增加了2022年“两站两员”工作经费支出，四是增加了革命老区相关支出，五是增加了基层武装部阵地建设及征兵奖励，六是增加了2023年度城乡居民基本医疗保险助征支出。

 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1426.98万元，支出决算为1503.72万元，完成年初预算105.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了2023年差额自收自支人员养老金、公积金以及基础绩效奖励，二是增加了2022-2023年全额事业人员基础绩效奖金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为423.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了红星社区2023年乡村便民服务中心及六小建设。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了税改转支的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项补助支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了非税收入征管补助支出，二是增加了乡镇财政监管省级补助经费支出，三是增加了财政业务支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了国库集中支付工作经费支出，二是增加了非税收入征管经费支出，三是增加了财源建设考核奖励经费支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了2023年转移支付一次性补助支出，二是增加了2023年专项补助支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了龙山港社区2023年度城市基层党建工作经费支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度高层次（紧缺）人才补贴支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了各村（社区）创建全国文明城市基础设施提质改造专项经费。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了南站社区段意花工作室文明创建专项经费，二是增加了南站社区2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助，三是增加了各村（社区）文明城市创建工作实地测评奖励。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中心城区社区运转经费市级财政补助增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为104.8万元，支出决算为115.3万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一名机关退休干部死亡抚恤金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了疫情防控工作经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为78.7万元，支出决算为81万元，完成年初预算102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加导致导致行政单位医疗增加。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人居环境整治工作经费。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了黄泥湖村生态文明建设补助经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了电厂三期补助经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了2022年第一批经建专项补助资金支出，二是增加了黄泥湖村专项补助资金支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国卫复审考核支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了志溪河社区社区卫生服务支出，二是增加了国卫复审考核奖罚支出，三是增加了2023年中心城区社区惠民项目支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了大河坪村2022年市级农村人居环境整治专项资金支出。 

26.农林水支出（类）水利（款） 农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水厂运行保障支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村清洁工程支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为165.37万元，支出决算为357.09万元，完成预算的215.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了2023年村级组织运转经费、二是增加了两税附加支出。

29.农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）其他惠普金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了黄泥湖村普惠金融发展项目补助资金支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水稻农业保险工作经费支出。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级内贸发展（菜市场周边环境提质改造）支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年市级土地综合整治（灾毁）项目经费。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.8万元，支出决算为76.8万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年企业口有关资金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抗旱资金预备费。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2258.36万元，其中：

人员经费1641.13万元，占基本支出的72.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费617.22万元，占基本支出的27.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元,完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.51万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万，公务用车运行维护费1.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维护费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入57.15万元；年初结转和结余0万元；支出57.15万元，其中基本支出0万元，项目支出57.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村基础设施建设资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了龙山港社区应急安置房改造经费。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各村（社区）城市维护经费。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年省级财政专项彩票公益金（龙山社区全民健身群众体育）、2023年省级福彩公益金（超收分成奖励）、2023年市级福彩公益金（永乐村养老服务）、2023年市级福彩公益金（南站社区养老服务）。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度区级体育彩票公益金（全民健身场所建设及设施运行维护南站社区2万、会龙山社区3万）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出617.22万元，比上年决算数增加546.65万元，增长774.62%。主要原因是：2023年机关二楼及三楼会议室进行了装修，更新更换了各项设备，增加了大量维修维护费以及劳务费，一系列会龙讲堂的开展增加了会议费、培训费，“湘商回归”、农村经济示范村学习调研等活动增加了相关差旅费用以及其他交通费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费23.35万元，用于以下几个方面：（1）召开年终总结和年初动员安排会议、租赁会议场地、制作会议奖牌等，人数325人，内容为2022年年终总结表彰大会和2023年工作动员部署；（2）用于召开会龙学子表彰会议，人数47人，内容为组织辖区内往届会龙学子以及今年新考录“双一流”大学的高中毕业生、博士研究生进行表彰;（3）用于召开“利剑护蕾”相关会议，人数50人，内容为对保护未成年人行动进行部署安排;（4）用于召开创文固卫迎检会议，人数58人，内容为创文迎检部署;（5）用于综治会议，人数35人，内容为上访人员协调；（6）用于项目协调会，人数15人，内容为电厂三期与仑塘村集体土地争议协调；（7）用于房屋拆迁会议，人数21人，内容为500输送工程房屋拆迁部署。开支培训费6.34万元，用于以下几个方面：（1）举行机关年轻干部素质提升培训；（2）举行机关网络安全培训；（3）举行党课知识培训；（4）举行机关干部八段锦培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，共涉及资金3804.47万元，对照自评方案进行研究和布署。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

经济性评价：本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率97%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

行政效率评价：通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象，并在2023年度绩效考核中荣获区级绩效考核一类的嘉奖。  

社会效益评价：2023年我街道较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

由于目标设定不合理、预算执行监督力度不足、资源分配不均、数据分析与评估不准确、国家政策以及市场环境变化影响，存在预算支出偏离绩效目标的情况。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

附件一：

 

赫山区会龙山街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》益赫财绩【2024】2号文件精神，我单位组织力量对2023年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况。会龙山办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。行政编制数45人，事业编制54人，自收自支编制11人；2023年12月31日实际在职人员106人，退休人员75人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2023年区财政批复部门预算为1905.04万元，年底追加1899.43万元，调整3804.47万元，实际支出决算为3804.47万元。其中，工资福利支出1403.32万元，商品和服务支出2163.33万元，对个人和家庭的补助支出237.81万元。2023年“三公经费”公共预算财政拨款支出1.51万元,较去年持平，其中：公务用车运行维护费支出1.51万元，结余2.49万元。

（二）项目支出情况。2023年本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位政府性基金预算支出57.14万元，其中城乡社区支出57.14万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金预算支出216.41万元，其中机关事业基本养老保险115.29万元、城乡居民基本医疗保险99万元、死亡抚恤2.12万元。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性情况

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率97%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）日常管理情况

1、严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，严格落实津补贴政策，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支，并严格按照上级文件要求，及时准确的在政府网站上进行了预决算公开公示。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原那么，使各项专用资金正确使用并到达预期目的。

（三）行政效率情况

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象，并在2023年度绩效考核中荣获区级绩效考核一类的嘉奖。

（四）社会效益情况

2023年我街道较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。主要原因是主观能动性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

加大信访问题的解决力度。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。