2022年度益阳市赫山区

金银山街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分金银山街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、益阳市赫山区金银山街道办事处2022年度部门整体支出绩效评价报告及自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

金银山街道办事处单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

金银山办事处属区人民政府的派出机关,设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、司法所等12个机构。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

益阳市金银山街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。

益阳市金银山街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市金银山街道办事处本级。

 

 

 

 

第二部分部门决算表

 

(见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年本单位无国有资本预算财政拨款支出，本表无数据。

 

 

 

 

 

本年本单位无三公经费支出，本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2455.29万元，与上年相比减少12.46万元，减少0.5%。支出总计2455.29万元，与上年相比减少12.46万元，减少0.5%。收入和支出减少的主要原因是抗疫特别国债资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2455.29万元，其中：财政拨款收入1767.73万元，占72%。其他收入594.95万元，占24.23%。政府性基金预算财政拨款收入92.61万元，占3.78%。本年支出合计2455.29万元，其中：基本支出2455.29万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2455.29万元，其中：基本支出2455.29万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1767.73万元，与上年相比增加85.98万元，增加5.11%。财政拨款支出总计1767.73万元，与上年相比增加85.98万元，增加5.11%。收入和支出增加的主要原因是创文及社区建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1767.73万元，占本年支出合计的72%，与上年相比，财政拨款支出增加271.38万元，增加10.62%，主要是因为基础设施建设经费经费及各社区运转经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1767.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1364.38万元，占77.18%；文化旅游体育与传媒支出59万元，占3.34%；社会保障和就业支出169.98万元，占9.62%；卫生健康支出60.09万元，占3.4%；节能环保支出5.62万元，占0.32%；城乡社区支出122.21万元，占6.91%；农林水支出6万元，占0.34%；住房保障支出53.05万元，占3%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.57%。其他支出10万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1143.42万元，支出决算数为1767.73万元，完成年初预算的154.6%，其中：

1.     一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1102.65万元，支出决算为1450.57万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文宣传及建设经费增加。

2.    社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加民生工程修缮及基础设施建设支出。

3.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.68万元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的117.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了信访工作医疗费用。

4.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.48万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入合计2455.29万元，其中：财政拨款收入万元，占75.77%。其他收入594.95万元，占24.23%。本年支出合计2455.29万元，其中：基本支出2455.29万元，占100%。

（2）2022年度收入支出2455.29万元，与2021年收入支出（2467.75万元）相比增加12.46万元，增长0.5%。主要原因是：基础设施建设经费及各社区运转经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1767.73万元，其中：（1）人员经费910.92万元，占基本支出的51.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费856.81万元，占基本支出的48.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。  

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2022年我部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入92.61万元；年初结转和结余0万元；支出92.61万元，其中基本支出92.61万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算的主要原因是增加创文宣传及基础设施建设支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.61万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增辖区内道路，下水道整治和清理。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增辖区内道路，下水道整治和清理。

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2022年度本部门无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出949.41万元，占基本支出的38.67%。与上年相比增加536.94万元，增加130.18%，主要原因是创文固卫增加了大量资金投入。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费9.54万元，用于召开人大会议、党员大会、经济工作会议、日常工作任务落实会议等，人数3000余人，内容为上年度政府工作报告等；开支培训费5.87万元，用于人大外出培训、内部业务培训等,人数500余人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额413.98万元。其中：政府采购货物支出24.64 万元、政府采购工程支出365.05万元、政府采购服务支出24.29万元。授予中小企业合同金额390.79万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额359.06万元，占授予中小企业合同金额的91.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

附件一：

益阳市赫山区金银山街道办事处2022年度部门

整体支出绩效评价报告

 

根据益阳市赫山区财政局《做好2022年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2022年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

金银山办事处属区人民政府的派出机关,设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、司法所等12个机构。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）一般公共预算支出情况

1.基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出为1767.73万元，较上年一般公共预算基本支出1496.35万元，增加271.38万元，增加18.14%，主要原因创文固卫支出增加，其中人员经费910.92万元，占比51.53%；公用经费856.81万元，占比48.47%。 

2.项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年无项目支出,与上年持平。

（三）部门整体支出绩效目标

1.2022年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；三是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；四是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预决算公开：2022年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2022年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2022年度“三公经费”为0。

（四）部门整体支出实施情况

1.三公经费等各项开支实施情况。2022年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费的支出，三公经费支出0万元，与上年同比减少，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超支等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

根据益阳市赫山区财政局《做好2021年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患,刚性支出较大，财政资金来源不足。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度。

 

附件：2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表