2023年度益阳市赫山区

金银山街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分金银山街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

金银山街道办事处单位概况

 

 

 

 

                                                  

 

一、部门职责

金银山办事处属区人民政府的派出机关,设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、司法所等12个机构。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市金银山街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。益阳市金银山街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市金银山街道办事处本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1911.07万元，与上年相比减少544.22万元，减少22.16%。支出总计1911.07万元，与上年相比减少544.22万元，减少22.16%。收入减少的原因是其他收入部分减少，支出减少原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1911.07万元，其中：财政拨款收入1911.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1911.07万元，其中：基本支出1847.68万元，占96.68%；项目支出63.39万元，占3.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1911.07万元，与上年相比增加50.74万元，增加2.73%。支出总计1911.07万元，与上年相比增加50.74万元，增加2.73%。收入增加的原因是一般公共预算财政拨款增加，支出增加主要是财政拨款部分社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1847.68万元，占本年支出合计的96.68%，与上年相比，财政拨款支出增加79.95万元，增长4.52%，主要是因为部分社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1847.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1368.71万元，占74.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出86万元，占4.65%;公共安全（类）支出3万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出199.07万元，占10.77%；卫生健康（类）支出59.01万元，占3.19%；节能环保（类）支出8.1万元，占0.44%；城乡社区（类）支出51.6万元，占2.79%；农林水（类）支出12.99万元，占0.7%；住房保障（类）支出55.19万元，占2.99%，灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1222.88万元，支出决算数为1847.68万元，完成年初预算的151.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1032.68万元，支出决算为1277.31万元，完成年初预算的123.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、创文固卫等增加。

2、一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政存量资金对社区经费的补助。

3、一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是信访“示范乡镇”创建支出。

4、一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财源建设支出增加。

5、一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为62.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是革命老区、城乡居民医保助征、政务公开、两站两员支出增加。

6、公共安全支出（类），其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是打击治理电信网络新型违法犯罪支出增加。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出，其他文化旅游体育与传媒（款）支出，其他文化旅游体育与传媒（项）支出年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文明创建支出增加。

8、文化旅游体育与传媒（类）支出，文化和旅游（款）支出，其他文化和旅游（项）支出年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是创文基础设施提质改造支出增加。

9、社会保障和就业（类）支出，民政管理（款）支出，基层政权建设和社区治理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社区经费增加。

10、社会保障和就业（类）支出，行政事业单位养老（款）支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为75.91万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

11、社会保障和就业（类）支出，抚恤（款）支出，死亡抚恤（项）支出年初预算为0万元，支出决算为16.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤增加。

12、卫生健康（类）支出，行政事业单位医疗（款）支出，行政单位医疗（项）支出年初预算为59.01万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的100%。

13、节能环保（类）支出，自然生态保护（款）支出，农村环境保护（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人居环境整治费用增加。

14、节能环保（类）支出，自然生态保护（款）支出，其他自然生态保护（项）支出年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是生态文明建设费用增加。

15、农林水（类）支出，林业和草原（款）支出，其他林业和草原（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是植被恢复费用增加。

16、农林水（类）支出，农村综合改革（款）支出，对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

17、农林水（类）支出，普惠金融发展（款）支出，创业担保贷款贴息及奖补（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区（类）支出，其他城乡社区（款）支出，其他城乡社区（项）支出年初预算为0万元，支出决算为51.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社区经费及社区服务经费费用增加。

19、住房保障（类）支出，住房改革（款）支出，住房公积金（项）支出年初预算为55.19万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的100%。

20、灾害防治及应急管理（类）支出，应急管理事务（款）支出，其他应急管理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急等相关费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1847.68万元，其中：

（1）人员经费1003.39万元，占基本支出的54.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（2）公用经费844.29万元，占基本支出的45.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的2.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.19万元，增长的主要原因是支付处理错误，已进行调账处理。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化，2023年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的2.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.19万元，增长的主要原因是支付处理错误，已进行调账处理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2023年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2023年我部门无公务用车。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，因支付处理错误导致，已进行调账处理，实际发生额为0 。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入63.39万元；年初结转和结余0万元；支出63.39万元，其中基本支出63.39万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是防违控违及门前三包工作费用增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付社区体育健身工程费用增加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付社区体福彩公益金费用增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出844.29万元，比上年决算数减少105.12万元，降低11.08%。主要原因是机关厉行节约，公用经费等有所减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.8万元，用于召开经济工作会议、日常工作任务落实会议等，人数500人，内容为上年度政府工作报告等；开支培训费1.5万元，用于开展人大外出培训、内部业务培训等培训，人数200人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额441.68万元，其中：政府采购货物支出34.59万元、政府采购工程支出380.24万元、政府采购服务支出26.86万元。授予中小企业合同金额320.79万元，占政府采购支出总额的73.63%，其中：授予小微企业合同金额150.79万元，占授予中小企业合同金额的34.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车X0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

详见附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

赫山区金银山街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

根据赫山区财政局相关关文件精神，我单位组织力量对2023年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

一、部门基本情况。金银山办事处属区人民政府的派出机关,设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、等11个机构。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、部门整体收支情况。2023年年初预算为1260.84万元，其中一般公共预算拨款为1222.88万元，其他收入37.96万元，一般公共预算拨款追加896.08万元，共计2118.96万元。2023年支出决算为1911.04万元。其中，工资福利支出970.1万元，商品和服务支出907.68万元，对个人和家庭的补助支出33.28万元。2022年“三公经费”支出0万元，与去年持平。

三、政府性基金预算支出情况：本年度政府性基金预算支出共计63.39万元，其中，城市基础设施配套费安排的支出为49.39万元，主要用于街道及拨付社区创文固卫等城市维护费用，彩票公益金安排的支出为14万元，主要拨付辖区各社区用于养老服务等方面的支出。

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，做好街道各项职能工作，突出抓好党的建设、经济发展、民生改善、文明创建、平安稳定五项重点工作，贯彻落实“三个提升”专项行动，实现了经济社会各项事业欣欣向荣、蓬勃发展。

（一）坚持党建引领、固本强基，从“深”发力，深耕一层，党的建设全面加强。

一是聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，进一步规范党员管理，强化党组织建设，形成了以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的浓厚氛围。二是做深做实片、组、邻“三长制”工作，赫山区第一张联户居民代表证落地金银山街道竹山社区，调优选强734名联户居民代表，精准联系1.83万户居民，累计收集意见建议700余条、开展微服务928次、解决问题诉求493件，在为民服务、化解矛盾、推动居民自治等方面取得了明显成效。三是开展邻里商基层治理创新实验项目，建成“1+3”的“邻里商”议事平台，共召开“邻里商”议事会58场次，居民自主协商解决小区事务32起，不断提高小区自治水平。四是实施党建项目14个，争取小区党支部改造项目10个，建成高标准新就业群体“红色之家”4个，顺利完成全省城市基层党建引领基层治理专题培训示范班观摩教学现场会，秀峰社区君临上海湾小区多元共治模式获省级平台推广。

（二）坚持科学谋划、综合施策，从“稳”发展，以进促稳，综合实力不断提升。

2023年街道完成税收收入1.5639亿元，实现规模工业产值4296万元，招商引资2.11亿元，立项争资317.23万元，固定资产投资12.3584亿元，超额完成任务，位列全区第一。金银山安置基地已启动基础设施建设，龙麟府项目已建成在售，湖南工艺美院扩建升本一期工程和益阳师范高等专科学校建设项目二期工程已完工并投入使用，爱协能体育中心扩建项目征拆工作已全部完成，益阳市中心城区水环境综合治理PPP项目、会龙溪谷小区第三期开发正稳步推进。

（三）坚持民生优先、共建共享，从“实”出发，向民而行，百姓福祉日益增强。

一是保障民生有精度。多举措开展医保筹资、低保扩围、社保扩面工作，社会救助、困难慰问等力度持续加大，各项惠民政策有效落实，医保筹资工作圆满完成任务；着力深化就业、创业服务和指导，扎实开展就业培训班，新增就业1150人、再就业760人，创业带动困难再就业650人，成功创建市级星级基层公共就业服务平台；严格食品药品安全监管，推动食品安全“两个责任”落实，市级食品安全示范街道创建工作已顺利完成验收。

二是改善民生有力度。积极开展爱卫运动、健康赫山行动、全民健身运动和无偿献血工作，卫生健康文化事业有序推进；成立了10个红十字会基层组织，组建了红十字志愿服务队，在发扬“救死扶伤，扶危济困，助人为乐，敬老助残”精神方面取得明显成效；聚焦上级环保督察和环保信访问题，以蓝天保卫战工作为抓手，统筹推进烟花爆竹禁燃禁放等环境保护工作，深入打好污染防治攻坚战，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

三是服务民生有温度。通过广泛宣传、学习培训、信息排查、走访慰问等措施，推进退役军人服务保障，为退役军人工作创造良好局面；以群众实际需求为出发点，不断完善政务服务中心“硬”设施、升级“软”服务，开展“湘易办”APP注册推广进学校进小区、进市场、进企业活动6次，推广注册9551人次；积极回应市民关切，主动解读政策法规，微信公众号发布149期，受理回复网民建议、意见及投诉581条。

（四）坚持统筹发展、联动推进，从“效”突破，常态长效，文明创建优势凸显。

一是协同联动促落实。强化共建共治，将城市更新行动、推进群众性精神文明建设、为民办实事、生活垃圾分类等贯穿于创文巩卫工作的全过程。二是宣传引导促融合。每月联合各部门、各社区开展集中宣传，激发群众创建热情，充分挖掘传统节日的深厚文化内涵，成功举办元宵喜乐会和中秋节晚会，丰富居民群众精神生活。三是提质增效促常态。结合“创文补短板”“双修三微”“口袋公园”等工程项目，对桥南和旭华两个农贸市场开展提质改造，在辖区16个点位安装充电桩，开展交通顽瘴痼疾整治，切实完善基础设施建设和居民生活配套。四是城市管理促精细。聚焦难点、堵点，对辖区占道经营、停车秩序、门前三包等加大管控力度，以“绣花”功夫积极推进城市管理精细化进程。

五是国卫复审促提升，加强城中村、建筑工地、农贸市场和背街小巷等重点区段的市容市貌整治，通过打造样板街、样板小区，以点带面辐射周边区域，使辖区市容更加整洁，环境更加优美。

（五）坚持从严管控，攻坚一线，从“细”谋划，细谋一分，社会大局和谐稳定。

一是以开展“安全生产月”活动、安全生产大检查为主线，确保危险化学品、烟花爆竹、防溺水、森林防火等重点领域和液化气中转站、建筑工地等重点区域安全监管全覆盖，做到隐患见底、措施到底、整改彻底，切实防范各类事故发生。二是深入开展平安创建，以最高要求、最严措施和最强力量推动信访维稳、全民禁毒、非法集资和反电诈、矛盾调解等重点工作，采取强硬措施辖区电诈案发案率明显下降，“三调联动”成功化解矛盾纠纷57起。三是开展居民自建房系统销号工作，对辖区16个经营性C、D级危房进行了系统销户，工程处置D级危房2处，并启动城镇危旧房排查整治工作，联合专业鉴定机构对全街道的1773栋非居民自建房屋安全状况进行了评估、鉴定。四是重拳出击整治违章建筑，通过采取广泛动员宣传、健全规章制度、强势控违拆违等举措，重拳出击整治违建，对学校周边、319国道沿线两侧进行了重点整治，全年共整治乱搭乱建乱堆1970平方米，开展联合执法行动40余次。五是对辖区23处地质灾害隐患点进行摸底并建立台账，安排专人巡查、监测，及时发现，及时报告，及时处置。

街道人大、政协、统战、妇联、工会、纪检、武装、统计等工作围绕中心，积极作为，有力助推了街道各项重点工作。

2023年，特色个性工作亮点纷呈，荣誉奖项硕果累累，其中金银山街道“搭建‘邻里商’议事平台，提升老旧自管小区自治水平”项目被列为湖南省基层治理创新实验项目，取得了良好实效，虎形山社区成功申报国家完整社区建设试点，项目正在稳步推进，粟公港社区桥南农贸市场环境秩序整治工作成效在《人民日报》上宣传报道。全年街道各项工作获得了上级肯定，荣获2023年益阳市信访工作示范街道、政法工作先进单位、食品安全示范街道、落实食品安全“两个责任”先进街道、优秀红十字基层组织、市级就业星级基层平台和民族团结进步示范单位，荣获赫山区人大工作先进单位、统战工作先进单位、政务公开工作先进单位、征拆攻坚工作先进单位。西流湾社区工会户外劳动者服务站点荣获2023年全国“最美驿站”，虎形山社区荣获益阳市2023年民族团结进步示范社区，成功争创儿童友好试点街区，竹山社区成功申报省住建厅绿色完整社区试点，三眼塘社区在2023年赫山区创建全国文明城市工作第一次综合考核第四名，年度实地点位考核第三名，秀峰社区党总支荣获赫山区2023年度基层党建工作先进单位。

七、存在的问题及原因分析

1、个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。

     2、由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

 3、固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。

八、下一步改进措施

1、组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

    2、科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。

    3、完善固定资产管理制度，加强管理。切实履行好国有资产管理职责，建立健全资产管理的各项制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中调整，确保账账、账实一致。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无

 

 

 

 

 

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表