金银山街道办事处2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）机构设置

金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，办事处分设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）职能职责

党政办：协助领导处理党工委、人大工委、办事处日常事务;负责党工委、人大工委、办事处工作的综合协调和督查督办;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。

党建办：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责共青团、妇联等群团组织的日常工作。

经济发展办：负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责招商引资、协调推进工业经济、优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作;负责经济社会、调查统计工作;负责畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发等方面的综合行政管理工作。

社会事务办：负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

自然资源和生态环境办：主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实，负责自然资源及林政资源、生态环境保护等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置，组织实施和统筹协调城市综合管理工作。

社会治安和应急管理办：负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队；负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

综合执法大队：负责本辖区民政、人力资源和社会保障、国土、规划、生态环境、村镇建设与管理、水利、文化旅游广电体育、卫生、计划生育、安全生产、林业等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查；创文；城市建设；负责联系金银山市场监督管理所和城管执法中队。

党群和政务服务中心：负责党务、政务、社会服务场所管理与服务工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉;负责党务、政务、社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导社区综合服务工作与综合服务平合建设工作。

退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

二、部门预算编制范围

金银山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位.因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有金银山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台建设经费等专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数1307.18万元，其中一般公共预算拨款为1094.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入37.29万元，上年结转0万元。收入较去年增加46.34万元，主要原因是人员的增加以及社区运转经费的增加。                             

（二）支出预算：2024年年初预算数1307.18万元，其中，一般公共服务支出1094.29万元，社会保障支出118.42万元，医疗卫生与计划生育支出40.19万元，住房保障支出54.19万元。支出较去年增加46.34万元，主要原因是人员经费及社区运转经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1269.89万元，较去年增加46.34万元，主要原因是人员经费及社区运转经费的增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为972.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为334.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费182万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加及税改支出1.0862万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.528万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动0.8万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督6万元，主要用于安全生产、森林防火等方面；工作经费50万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设2万元；人大代表活动经费及相关专项补助2.2万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.63万元，比2022年预算增长1.93万元，增长2.48%。主要原因是其他交通费用开支增加等。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费当年预算数为8万元，其中一般公共预算拨款预算8万元，其他资金预算0万元。公务接待费8万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算8万元，具体为公务接待费8万元，比去年增加0万元，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2024年本部门整体支出绩效目标1307.18万元，其中：基本支出972.87万元，项目支出334.31万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1307.18万元。

2024年本部门单位项目支出绩效目标334.3142万元，其中：社区经费182万元，主要用于保障7个社区的日常运转，惠民资金73.5万元，主要用于7个社区的惠民活动以及辖区范围内基础设施的维护建设等。其绩效目标为确保社区各项工作正常开展，促进社区公益事业建设，改善社区人居环境，解决社区居民最直接的民生问题。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款334.3142万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2024年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2024年金银山部门预算公开表.xlsx