2023年

赫山区赫山街道办事处

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1     收支总表

2     收入总表

3     支出总表

4     支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5     支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6     财政拨款收支总表

7     一般公共预算支出表

8     部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9     部门一般公共预算基本支出表（横向）

10   一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11   一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12   一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13   一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14   一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15   一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16   一般公共预算“三公”经费支出表

17   政府性基金预算支出表

18   政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19   政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20   国有资本经营预算表

21   财政专户管理资金预算支出表

22   专项资金预算汇总表

23   其他项目支出绩效目标表

24   部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关，下辖15个社区，辖区面积27.8平方公里，总人口84946人。赫山街道的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展；制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，2023年度赫山街道预算编制单位共12个，分别是赫山街道党政办公室、赫山街道党建办公室、赫山街道经济发展办公室、赫山街道社会事务办公室、赫山街道自然资源和生态环境办公室、赫山街道社会治安和应急管理办公室、赫山街道财政财务管理办公室、赫山街道综合执法大队、赫山街道社会事务综合服务中心、赫山街道农业综合服务中心、赫山街道党群和政务服务中心、赫山街道退役军人服务站。全部纳入2023年度赫山街道部门预算编制范围。

二.部门预算单位构成

 赫山街道办事处只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围只有赫山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2023年度部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级组织运转经费、社区运转经费、人大代表活动经费及人大平台建设经费、村级组织服务群众经费等各项专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数1768.46万元，其中一般公共预算拨款为1729.41万元、其他收入38.65万元。收入较去年减少27.14万元，主要原因是非税收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1768.06万元，其中，一般公共服务支出1524.35万元，社会保障支出115.95万元，卫生健康支出61.95万元，农林水支出9.61万元，住房保障支出56.21万元。支出较去年减少27.14万元，主要原因是农林水支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年度一般公共预算拨款收入1729.41万元，较去年增加77.81万元，主要原因是社区经费资金增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年度年初预算数为999.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为730.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳10万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费360万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金157.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；村级组织运转经费2.11万元，主要用于村干部工资等方面；农村税费改革转移支付7.5万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动1.1万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督6万元，主要用于安全生产等方面；人大平台建设及人大代表活动经费4.5万元，主要用于人大代表工作等方面；村级组织服务群众经费2万元,主要用于村级组织服务群众；党建经费2万元，主要用于党建工作；益阳麻纺厂留守机构管理经费171.89万元，主要用于益麻事务服务中心留守机构人员经费、办公费等支出。                      

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费当年一般公共预算拨款79.09万元，比2022年预算增加5.11万元，增加1.07%，基本持平。

（二）“三公”经费预算

2023年度“三公”经费当年预算数为11.5万元，其中一般公共预算拨款预算11.5万元。公务接待费11.5万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数约300人，主要包含经济工作会议、防汛工作布置会议等。

（四）政府采购情况

2023年度无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

2023年度部门预算未安排采购价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

2023年度本单位整体支出绩效目标1768.06万元，其中：基本支出1037.94万元，项目支出730.12万元。全部实行整体支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款1729.41万元

2023年度本单位项目支出绩效目标730.12万元，其中：信访维稳10万元；社区经费360万元；社区惠民资金157.5万元；村级组织运转经费2.11万元；农村税费改革转移性支福7.5万元；民兵应急1万元；纪检岗位补助0.53万元；共青团经费2万元；妇联工作经费2万元；党代表活动1.1万元；村账乡代理2万元；安全生产监督6万元；人大平台建设及人大代表活动经费4.5万元；党建经费2万元；益阳麻纺厂留守机构管理经费171.89万元，涉及一般公共预算当年拨款730.12万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

赫山街道办事处2023年部门预算公开表

1     收支总表

2     收入总表

3     支出总表

4     支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5     支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6     财政拨款收支总表

7     一般公共预算支出表

8     部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9     部门一般公共预算基本支出表（横向）

10   一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11   一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12   一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13   一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14   一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15   一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16   一般公共预算“三公”经费支出表

17   政府性基金预算支出表

18   政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19   政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20   国有资本经营预算表

21   财政专户管理资金预算支出表

22   专项资金预算汇总表

23   其他项目支出绩效目标表

24   部门整体支出绩效目标表

 

 

      

                             益阳市赫山区赫山街道办事处

                                      2023年01月10日

2023年度益阳市赫山区赫山街道办事处部门预算公开表.xlsx