赫山区赫山街道办事处2024年部门预算公开

目 录

第一部分：赫山街道办事处2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山街道办事处2024年部门预算表公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府科目）

5、支出分类（部门科目）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、工资福利（政府预算）

11、工资福利

12、个人家庭（政府预算）

13、个人家庭

14、商品服务（政府预算）

15.商品服务

16.三公

17.政府性基金

18.政府性基金（政府预算）

19.政府性基金（部门预算）

20.国有资产经营预算

21.财政专户管理资金

22.专项清单

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表.

第一部分：

赫山街道办事处2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关，下辖15个社区，辖区面积27.8平方公里，总人口84946人。赫山街道的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展；制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，2024年度赫山街道预算编制单位共12个，分别是赫山街道党政办公室、赫山街道党建办公室、赫山街道经济发展办公室、赫山街道社会事务办公室、赫山街道自然资源和生态环境办公室、赫山街道社会治安和应急管理办公室、赫山街道财政所、赫山街道综合执法大队、赫山街道社会事务综合服务中心、赫山街道农业综合服务中心、赫山街道党群和政务服务中心、赫山街道退役军人服务站。全部纳入2024年度赫山街道部门预算编制范围。

二、部门预算编制范围

 赫山街道办事处只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围只有赫山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2024年度部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括社区运转经费、人大代表活动经费及人大平台建设经费、工作经费、益阳麻纺厂留守机构管理经费等各项专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数1799.08万元，其中一般公共预算拨款为1762.36万元、其他收入36.72万元。收入较去年增加30.62万元，主要原因是社区经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1799.08万元，其中，一般公共服务支出1582.12万元，社会保障支出122.65万元，卫生健康支出38.75万元，农林水支出2.11万元，住房保障支出53.45万元。支出较去年增加31.02万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年度一般公共预算拨款收入1762.36万元，较去年增加32.95万元，主要原因是社区经费资金增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年度年初预算数为952.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为810.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳10万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费390万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金157.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加2.11万元，主要用于街道税收工作等方面；农村税费改革转移支付资金7.5万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急分队1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补贴0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动经费1.1万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督6万元，主要用于安全生产等方面；人大平台建设2万元，人大代表活动经费2.5万元，主要用于人大代表工作等方面；工作经费50万元，主要用于街道各项工作开展等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作；益阳麻纺厂留守机构管理经费171.89万元，主要用于益麻事务服务中心留守机构人员经费、办公费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费当年一般公共预算拨款76.26万元，比2023年预算减少2.83万元，减少1.04%，主要是其他交通费用减少。

（二）“三公”经费预算

2024年度“三公”经费当年预算数为11.5万元，其中一般公共预算拨款预算11.5万元。公务接待费11.5万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2024年度无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况

2024年度部门预算未安排采购价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

（五）预算绩效目标情况

2024年度本单位整体支出绩效目标1799.08万元，其中：基本支出952.23万元，项目支出810.12万元。全部实行整体支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款1762.36万元

2024年度本单位项目支出绩效目标810.12万元，其中：信访维稳10万元；社区经费390万元；社区惠民资金157.5万元；两税附加2.11万元；农村税费改革转移性支付7.5万元；民兵应急1万元；纪检岗位补助0.53万元；共青团经费2万元；妇联工作经费2万元；党代表活动1.1万元；村账乡代理2万元；安全生产监督6万元；人大平台建设2万元；人大代表活动经费2.5万元；党建经费2万元；益阳麻纺厂留守机构管理经费171.89万元，工作经费50万元；涉及一般公共预算当年拨款810.12万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2024年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

赫山街道办事处2024年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府科目）

5、支出分类（部门科目）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、工资福利（政府预算）

11、工资福利

12、个人家庭（政府预算）

13、个人家庭

14、商品服务（政府预算）

15.商品服务

16.三公

17.政府性基金

18.政府性基金（政府预算）

19.政府性基金（部门预算）

20.国有资产经营预算

21.财政专户管理资金

22.专项清单

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

 

益阳市赫山区赫山街道办事处

2024年01月15日

益阳市赫山区赫山街道办事处部门预算公开表.xlsx