2023年度

益阳国家农业科技园区管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳国家农业科技园区

管理委员会概况

 

 

 

一、部门职责

（一）负责国家、省、市有关农业科技园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施，落实赫山区委、区政府的重要决策和工作部署。

（二）根据全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划，负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（三）负责园区农业科技成果、先进实用技术的引进、示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设。

（四）负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作；组织园区项目申报、综合审核和项目实施。

（五）负责园区与各类科研机构(院校)开展合作交流，加强各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（六）负责园区内部审计、财务及国有资产管理。

（七）负责园区“现代农业示范区、现代农业综合改革试验区、农业科技园区”三区同创工作。

（八）负责园区基础设施规划、建设、协调和管理，协调征地拆迁、补偿安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。

（九）负责园区核心区建设融资和招商引资工作。

（十）负责园区机关党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

（十一）接受湖南益阳国家农业科技园区建设工作领导小组领导，具体承办园区建设相关事宜。

（十二）完成赫山区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳国家农业科技园区管理委员会内设机构包括（均为正股级）：

1.综合办公室。负责协助党工委、管委会领导管理、协调机关日常工作；负责党群、组织、纪检监察、机关文电、会务、接待、机要、档案、信访、政务公开、政务服务、安全保密、宣传、机关后勤、计划生育、综合治理和应急管理等工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责机关人事管理、机构编制和离退休干部的管理服务等工作；综合协调核心区“现代农业示范区、现代农业综合改革试验区、农业科技园区”三区同创工作。

2.财务管理部。负责机关财务、内部审计工作；负责园区国有资产管理和经济统计工作。

3.招商合作部。负责组织实施招商引资，跟踪、协调和服务项目引进工作；负责园区农业科技成果、先进实用技术引进；负责与各类科研机构（院校）开展产学研合作及各类专业技术人才的引进工作。

4.产业发展部。负责组织编制并实施园区核心区发展规划；负责核心区基础设施、公共设施建设的综合协调和监督管理；负责协调核心区工程建设规划设计、预（决）算、招（投）标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调核心区工程报建、征地拆迁与安置、项目交地、控违治违工作；负责协调核心区土地储备征收、流转、出让等工作；负责现代农业改革发展示范区节点管护；负责园区农业科技成果、先进实用技术的示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设；负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作。

5.科技协作部。负责园区科技创新及信息服务，承办科技项目申报、实施、验收，园区信息收集、整理上报，园区网站运营、管护等工作。

6.纪检监察机构设置按有关规定办理。

（二）决算单位构成。益阳国家农业科技园区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入487.76万元，与2022年度收入（590.81万元）相比，收入减少103.05万元，减少17.44%。2023年度支出总计487.76万元，与2022年支出（590.81万元）相比，减少103.05万元，降低17.44%。收支减少主要原因是：减少中央引导地方科技发展专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入总计487.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计487.76万元，其中：基本支出115.76万元，占23.73%；项目支出372.00万元，占76.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入487.76万元，与2022年财政拨款收入（590.81万元）相比，减少103.05万元，减少17.44%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出487.76万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出487.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占1.03%；科学技术（类）支出53.13万元，占10.89%；社会保障和就业（类）支出3.59万元，占0.74%；卫生健康（类）支出3.43万元，占0.7%；农林水（类）支出417.22万元，占85.54%；住房保障（类）支出5.39万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.46万元，支出决算487.76万元，完成年初预算的256.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：承担临时性机构“三区”办工作任务，其工作经费未纳入年初财政预算。其中：

1.一般公共服务支出，年初预算为0万元，支出决算为5万元。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为178.04万元，支出决算为417.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成国家农业科技园区创建验收、现代农业综合改革中期评估、先行县年底考核等“三区”创建任务，承担多次省、市级农业类重点工作任务。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.13万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为3.59万元，决算数为3.59万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.43万元，决算数为3.43万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.39万元，决算数为5.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出115.76万元，其中：

1.人员经费107.36万元，占基本支出的92.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费8.40万元，占基本支出的7.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

1.无因公出国（境）费支出预算与决算。

2.无公务接待费支出预算与决算。

3.无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

4.无公务用车运行维护费支出预算与决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南益阳国家农业科技园区管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2023年度本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出合计260.17万元，其中：政府采购货物支出121.45万元、政府采购工程支出62.81万元、政府采购服务支出75.92万元。授予中小企业合同金额260.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

湖南益阳国家农业科技园区管理委员会按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了支出整体绩效自评，并上交了自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

湖南益阳国家农业科技园区管理委员会2023年度支出紧紧围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，严格按照国家财政法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法等相关规定，确保单位财政资金分配和财政审批程序合法、资金合理使用。

1.数量指标。（1）持续推进全国农业科技现代化先行县创建。2023年以来，先后承担中国工程院院士柏连阳等院士专家来赫调研10余次；基本完成先行县共建“八个一”目标任务；初筛出20个“赫山兰溪大米”专用候选品种；推广镉低积累水稻品种臻两优8612面积3.9万亩，臻两优8612、韶香100两个稻谷品种镉含量平均值均远低于每千克0.2毫克的国家食品安全标准，镉低积累试验示范达到预期目标。（2）凝心聚力抓好现代农业综合改革。2023年以来，根据市、区两级有关要求，对标9大重点任务，制定并印发赫山区现代农业综合改革“揭榜挂帅”行动方案和改革课题任务清单；所有课题均明确一名处级领导挂帅推进，实行“清单式管理、一月一调度”，现均已完成年度改革任务；多次配合承担上级部门来赫调研，协助市统筹办成功举办2023年益阳市乡村振兴现场会；收集、汇总、整理形成各类现代农业综合改革典型案例30余个，改革创新经验被国家、省级内刊采纳推荐5次，相关工作获市对区“真抓实干”激励奖励。

2.质量指标。持续推进科技赋能农业高质量发展，加强益阳国家农业科技园区建设。一是完成农业科技平台建设。通过中央引导地方科技发展专项——《益阳创建国家农业科技园区创新和服务能力建设项目》，打造了一个集5G智慧农业技术应用、线上线下专家咨询、农业科技成果展示、技术培训于一体的园区农业科技公共服务平台，并于9月8日正式通过省科技厅验收。通过完善微信小程序各项功能，持续提升平台使用体验感，园区科技服务能力进一步提升。二是全力协助争取各类涉农项目。与区内多部门单位通力合作，积极参与国家“五好两宜”和美乡村试点示范项目、国家级常规稻制种大县、省级美丽乡村示范县、省级标准化建设、科技发展资金、知识产权保利利用等项目申报。三是建设数字水稻示范基地。持续推进中塘基地“四位一体”（农村土地入股改革、高标准农田提质改造、镉低积累水稻品种试验示范、数字水稻）示范基地建设，完成物联网设备安装，开发赫山数字水稻APP“中联智农云”，实现了示范基地内水稻种植全过程数字化管理。

3.效益指标。顺利通过国家级农业科技园区验收，根据市、区两级农科园验收工作调度会会议精神，牵头收集汇总并认真梳理园区验收所需佐证资料，形成了验收报告，制作了验收答辩PPT等相关文件资料。4月25日何军田副市长带队赴省科技厅参加科技部组织的国家农科园建设验收视频答辩，6月20日经科技部公布益阳国家农业科技园区正式通过验收。

4.满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到群众一致好评，群众满意度均达90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

1.个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。

2.由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

3.固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

7.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8.农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10.其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

15.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

16.伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

17.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

18.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

19.职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

20.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

23.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

24.印刷费：反映单位的印刷费支出。

25.水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

26.电费：反映单位的电费支出。

27.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

28.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

29.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30.会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

31.工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

32.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

33.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2023年度整体支出绩效自评报告