益阳市赫山区劳动监察局2023年部门预算公开
时间：2023-01-17 15:40来源：预算股
赫山区劳动监察局
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：赫山区劳动监察局2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分：赫山区劳动监察局2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区劳动监察局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
益阳市赫山区劳动监察局为益阳市赫山区人力资源和社会保障局的二级机构，全额拨款的事业单位，保障劳动法律、法规在本行政区域内的贯彻实施；检查劳动合同订立与履行情况，遵守工资宏观调控规定和支付情况，“三金”安全运行情况、法律规定的其他职能。
（二）机构设置
单位现有编制8个，实际在职在编5人，其余人员都是就业中心编制。
二、部门预算单位构成
2023年赫山区劳动监察局预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区劳动监察局。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和项目支出经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数55.39万元，其中一般公共预算拨款为53.41万元，其他收入1.97万元。收入较去年增加4.07万元，主要原因是由于2023年单位在职人员基础性绩效奖纳入了预算。
（二）支出预算：2023年年初预算数55.39万元，其中，社会保障支出49.96万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出2.96万元。支出较去年增加4.07万元，主要原因是由于2023年单位在职人员基础性绩效奖纳入了预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入53.41万元，较去年增加3.88万元，主要原因是由于2023年单位在职人员基础性绩效奖纳入了预算。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为38.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.39万元，比2022年预算增加0.71万元，增加19.29%。主要原因是是由于有人员异动，费用增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费一般预算拨款安排为0.3万元。（1）公务接待费0.3万元。（2）公务用车购置费为0万元。（3）因2019年8月独立核算的事业单位公车改革，所以2023年的部门预算资金安排里没有公务用车运行维护费。（4）因公外出考察学习费为0万元。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标55.39元，其中：基本支出40.39万元，项目支15万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53.41万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标15万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区劳动监察局2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
益阳市赫山区劳动监察局
2023年1月11日
