2022年度 

  益阳市赫山区社会保险服务中心

          

           部门决算

        目 录

第一部分 社会保险服务中心概况一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

社会保险服务中心概况

一、部门职责

益阳市赫山区社会保险服务中心负责全区企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险和机关事业单位职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查、指导和监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区社会保险服务中心，为区人力资源和社会保障局副科级公益一类事业单位，内设机构：办公室、个账股、财务股、征缴股、稽核股、退管股六个股室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区社会保险服务中心 2022年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区社会保险服务中心本级,没有其他二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

收入支出决算总表

 

 

公开 01表金额单位： 万元

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2 .本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

收入决算表

 

 

公开 02表金额单位：万元

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

支出决算表

 

 

公开 03表金额单位： 万元

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开 04表金额单位：万元

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开 05表金额单位：万元

 

 

 

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

公开 06表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开 07表金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 此表本年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况， 故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开 08表

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心金额单位：万元

 

 

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 此表本年没有国有资本经营预算财政拨款支出， 故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开 09表

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心金额单位：万元

 

 

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 5313.91万元，与上年相比，减少42623.67 万元，减少88.91%。支出总计5313.91万元，与上年相比，减少42623.67 万元，减少88.91%。收入和支出减少的主要原因是：本年财政对城乡居民养老保险退休人员的补助、财政对机关养老保险退休人员的补助未纳入到预算一体化系统中，账、决算报表也未纳入进来，而上年度将该补助纳入进来了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5313.91万元，其中：财政拨款收入5258.52万元，占98.96%，其他收入55.39万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5313.91万元，其中：基本支出392.34万元， 占7.38%；项目支出4921.57万元，占92.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5258.52万元，与上年相比，减少42589.22万元，减少89%。财政拨款支出总计5258.52万元，与上年相比，减少42589.22万元，减少89%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：本年财政对城乡居民养老保险退休人员的补助、财政对机关养老保险退休人员的补助未纳入到预算一体化系统中，账、决算报表也未纳入进来，而上年度将该补助纳入进来了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5258.52万元，占本年支出合计的98.96%，与上年相比，财政拨款支出减少42589.22万元，减少89%，主要是因为本年财政对城乡居民养老保险退休人员的补助、财政对机关养老保险退休人员的补助支出未纳入到预算一体化系统中，账、决算报表也未纳入进来，而上年度将该补助支出纳入进来了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5258.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5198.02万元，占98.86%；卫生健康支出17.92万元，占0.34%；资源勘探工业信息等支出26.85万元，占0.51%；住房保障支出15.73万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为303.18万元，支出决算数为5258.52万元，完成年初预算的1734.45%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）

年初预算为246.91万元，支出决算为349.28万元，完成年初预算的141.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资进行了调资，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款） 对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4806.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机关事业单位人员职业年金补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社预算一体化系统上线，需要购买一体化系统设备。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。

年初预算为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6.   资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对核工业企业的专项补助支出。

7.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的

97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休、调出，导致公积金金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.95万元，其中：

（1）  人员经费274.79万元，占基本支出的81.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费62.15万元，占基本支出的18.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.1万元，减少100%,主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元,占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2022 年 12

月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.15万元，占基本支出的

18.44%，比上年减少34.14万元，减少35.46%。主要原因是：本年度需要支付给乡镇的人脸建模经费、社保工作奖励费用未支出。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0.57万元，用于召开城乡居民养老保险全覆盖参保会议，人社一体化系统上线会议，基金监督风险防控会议，人数150人，内容为城乡居民养老保险参保缴费、一体化系统操作，基金监督风险防控工作安排，相同会议召开了多次；开支培训费0.08万元，用于召开人社一体化系统上线业务操作，人数80人，内容为人社一体化系统业务操作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.66万元，其中政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位赫山区社会保险服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5258.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门成立了绩效评价小组，第一时间下发了《关于做好2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因， 及时纠正偏差。成立了内控工作领导小组，完善了内部控制管理制度，开展了内部控制基础性评价工作，加强经费支出的管理，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公” 经费、公用经费、结转结余的控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，并在赫山公共信息网上公开了部门预决算、“三公”经费支出情况和绩效自评报告等，做到了信息公开透明。

通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论:2022年部门整体支出绩效自评分为96 分，2022年部门整体支出绩效自评结论为优秀。

（二）存在的原因及分析

预算绩效管理方面存在问题及主要原因:一是财务部门力量不足，未建立起一体化运行机制。二是业务部门人员对预算绩效管理缺乏主动性，参与度不高，导致预算绩效管理在实施过程中存在偏差。三是绩效管理理念有待加强，绩效目标好绩效指标的设置缺乏科学性和合理性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

十、行政事业单位养老金支出：反应用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、对机关事业单位职业年金的补助：反应各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件