2023年度   

    益阳市赫山区社会保险服务中心

              部门决算

目 录第一部分 社会保险服务中心概况一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

社会保险服务中心概况

一、部门职责

益阳市赫山区社会保险服务中心负责全区企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险和机关事业单位职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查、指导和监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区社会保险服务中心，为区人力资源和社会保障局副科级公益一类事业单位，内设机构：办公室、个账股、财务股、征缴股、稽核股、退管股六个股室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区社会保险服务中心 2023年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区社会保险服务中心本级,没有其他二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

收入支出决算总表

 

 

公开 01表金额单位： 万元

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2 .本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

收入决算表

 

 

公开 02表金额单位：万元

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

支出决算表

 

 

公开 03表金额单位： 万元

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开 04表金额单位：万元

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开 05表金额单位：万元

 

 

 

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

公开 06表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

 

 

 

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开 07表金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 此表本年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况， 故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开 08表

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心金额单位：万元

 

 

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 此表本年没有国有资本经营预算财政拨款支出， 故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开 09表

部门： 益阳市赫山区社会保险服务中心金额单位：万元

 

 

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3898.35万元，与上年相比，减少1415.56万元，减少26.64%。支出总计3898.35万元，与上年相比，减少1415.56 万元，减少26.64%。收入和支出减少的主要原因是：本年财政对机关事业单位职业年金的补助减少，本年财政不需要安排企业养老代发类项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3898.35万元，其中：财政拨款收入3855.42万元，占98.90%，其他收入42.93万元，占1.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3898.35万元，其中：基本支出447.27万元， 占11.47%；项目支出3451.08万元，占88.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3855.42万元，与上年相比，减少1403.10万元，减少89%。财政拨款支出总计3855.42万元，与上年相比，减少1403.1万元，减少26.68%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：本年财政对机关事业单位职业年金的补助减少，本年财政不需要安排企业养老代发类项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3855.42万元，占本年支出合计的98.90%，与上年相比，财政拨款支出减少1403.1万元，减少26.68%，主要是因为本年财政对机关事业单位职业年金的补助减少，本年财政不需要安排企业养老代发类项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3855.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.21%；社会保障和就业支出3785.35万元，占98.18%；卫生健康支出16.68万元，占0.43%；资源勘探工业信息等支出28.22万元，占0.73%；住房保障支出17.18万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为319.36万元，支出决算数为3855.42万元，完成年初预算的1207.23%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险预算一体化信息系统上线，新增加了单位工作费用的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）

年初预算为262.82万元，支出决算为461.47万元，完成年初预算的175.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资进行了调资，人员经费支出增加，支付给乡镇的人脸建模经费、社保工作奖励费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险预算一体化信息系统上线，新增加了单位工作费用的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.09万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有人员进行了工资调资，对缴费基数进行了调整，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款） 对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3289.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机关事业单位人员职业年金补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。

年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7.   资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对核工业企业的专项补助支出。

8.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的

102.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有人员进行了工资调资，公积金金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出404.34万元，其中：

（1）  人员经费306.21万元，占基本支出的75.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费98.13万元，占基本支出的24.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行结余，反对铺张浪费，进一步从严控制三公经费的开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行结余，反对铺张浪费，进一步从严控制招待费的开支。与上年相比增加0.26万元，主要原因是本年省厅对社保基金进行了基金工作检查和基金调研，省市来人对接工作发生的接待支出，区县社保工作交流发生的接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元,占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访组团5个，来宾50人次，主要是与省市、区县单位交流工作及接受相关部门指导工作发生的接待费用支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2023年 12月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.13万元，占基本支出的

24.27%，比上年决算增加35.98万元，增加57.89%。主要原因是：本年度支付给乡镇的人脸建模经费、社保工作奖励费用增加，2022年未有乡镇费用支出，人社一体化系统上线后，信息系统运行维护工作费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年度本部门开支会议费0.81万元，用于召开城乡居民养老保险全覆盖参保会议，人社一体化系统上线会议，基金监督风险防控会议，人数50人，内容为城乡居民养老保险参保缴费、一体化系统操作，基金监督风险防控工作安排；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区社会保险服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区社会保险服务中心开展整体支出绩效评价，涉及2023年度整体支出3855.42万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98.25分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（二）存在的原因及分析

预算绩效管理方面存在问题及主要原因:一是财务部门力量不足，未建立起一体化运行机制。二是业务部门人员对预算绩效管理缺乏主动性，参与度不高，导致预算绩效管理在实施过程中存在偏差。三是绩效管理理念有待加强，绩效目标好绩效指标的设置缺乏科学性和合理性。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出:是指用于人大、政协、政府办公厅(室)

及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

十一、行政事业单位养老金支出：反应用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、对机关事业单位职业年金的补助：反应各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

赫山区社会保险服务中心

2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

赫山区社会保险服务中心是区人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，负责全区企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查，指导和监督工作。

（二）部门概括 

益阳市赫山区社会保险服务中心为独立核算单位，内设办公室、基金征缴股、个人账户股，财务股，退管股、审计稽核股，各部门之间相符协调、相互配合，做到既有分工又有合作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2023年基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023年基本支出404.34万元 ，具体包括：

（1）工资福利支出303.54万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

（2）一般商品和服务支出93.72万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加及其他商品服务支出等。

（3）对个人和家庭补助支出2.67万元。主要包括退休费、生活补助费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

（4）资本性支出4.41万元。主要包括办公设备购置费、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

2、“三公”经费情况

2023年“三公”经费年初预算数2万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元；公务用车购置及运行费0万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费0.26万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.26万元；公务用车购置及运行费0万元，决算较预算减少1.74万元。

单位严格控制使用“三公经费”，把推进厉行节约、反对铺张浪费，确保“三公”经费各项要求落到实处。

3、预决算公开情况

部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

4、内部管理制度建设情况

内部管理制度建设情况：成立了内控工作领导小组，建立了内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,统筹安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。

2023年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）项目支出情况

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，主要为养老保险基金项目支出。

2023年度，区社会保险服务中心决算项目支出总额为3451.08万元，其中：机关事业单位职业年金支出3289.34万元，为机关事业单位职业年金记实补记资金；核工业特殊困难群体帮扶解困资金28.22万元；解决各类代发人员的生活困难补助106万元，社会保险业务工作经费27.15万元。

三、政府基金预算支出情况

赫山区社会保险服务中心无政府基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区社会保险服务中心无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

（一）机关事业单位基本养老保险基金预、决算收入、支出情况

2023年机关事业单位基本养老保险基金预算收入为62020万元，其中：基本养老保险收入28411万元，利息收入133万元，财政补贴收入31672万元，转移收入1799万元，其他收入5万元。实际总收入为85849万元，其中：基本养老保险收入24044万元，利息收入240万元，财政补贴收入60368万元，转移收入1156，其他收入41万元，收入预算执行率138.42%，主要原因是财政补贴收入较预算增加，由于退休人员调资，退休费用增加。

2023年机关事业单位基本养老保险基金预算支出为56817万元，其中：基本养老金支出54523万元，其他支出724元，转移支出1570元。实际支出数为59673万元，其中基本养老金支出58914万元，其他支出639万元，转移支出120元，支出预算执行率是105.03%，主要原因是将基本养老金支出预算偏低。

（三）城乡居民基本养老保险基金预决算收入、支出情况

2023年城乡居民基本养老保险基金预算收入为32126万元，其中：基本养老保险费收入12740万元，利息收入277万元，财政补贴收入19037万元，转移收入45万元，其他收入27万元，实际收入为40177万元，其中：基本养老保险收入18682万元，利息收入374万元，财政补贴收入18440万元，转移收入91元，其他收入2590万元，收入预算执行率125.07%。

2023年城乡居民基本养老保险基金基本养老保险基金预算支出为23622万元，其中：基本养老金支出18218万元，个人账户养老金支出5094万元，其他支出0元，转移支出310万元。实际支出数为24945万元，其中基本养老金支出19295万元，个人账户养老金支出5460万元，转移支出190万元，支出预算执行率是105.6%。

六、部门整体支出绩效情况

根据文件要求，对本中心的整体支出认真开展了绩效自评工作。

（一）绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作的过程

１、成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标。成立了由社保中心主任担任组长，办公室、财务股、审计稽核股等组成工作小组,各副主任为评价工作小组成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对职责履行指标，围绕针对社会效益指标，围绕本部门职能设置具体产出评价指标。

2、下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3、集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5、整理归档。绩效自评小组将各预算单位自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

（三）部门职责履行情况

1、贯彻落实金保二期社保一体化平台上线。为确保新老系统平稳顺畅切换，我中心在省厅的统一部署下积极做好上线前的数据清理、业务培训、问题研讨与反馈等工作。并以此为切入点经常开展业务培训切实提高全体干职工的学习意识，强化作风建设，营造好学、善学、勤学的良好学习风尚。

2、认真落实目标任务，着力做好参保扩面工作。为进一步做好基本养老保险扩面工作，一是年初把目标任务下放到各乡镇，制定了考核目标，分解任务层层落实。二是重点抓新开办企业、私营个体企业和各种性质的临时用工的参保扩面。

3、进一步抓好政策宣传。我区社保中心投入了大量的人力物力，印刷宣传资料8万份，制作横幅130条，全部下发放到各乡镇，经常开展“养老政策下乡村”、“社保知识进社区”等主题宣传活动。10月21日开展了温暖社保社保服务进万家启动仪式，乡镇（街道）、园区同步启动，发放《致全区城乡居民的一封信》等宣传资料10万余份，接待群众5万余人次，通过制作抖音视频、向赫山区人民政府官网表课件、向“新赫山”、“益阳广电”、“湖南民生网”等媒体发声，提高群众参保缴费热情，收到良好的成效。

4、确保离退休人员基本养老金的按时足额发放。保发放一直作为我们工作的重点，由于我们建立了严格的养老金发放程序和责任机制，从而保证了发放工作精准到位。同时加强收支预警，多渠道筹集资金，完善保发放机制，确保养老金按时足额发放。截止12月底，企业养老保险、机关社保、城乡居民养老保险退休人数分别为35818人、9478人、122556人，下拨养老保险费92414万元、58914万元、24755万元。发放率和社会化发放率均为100 %。

5、养老待遇水平持续提高。根据《湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》（湘人社规[2023]13号）文件精神，企业社保对全区32988名退休职工调待，人平月增加基本养老金90.88元，机关事保对全区8932名机关事业单位退休人员调待，人平增加149.8元，城乡居保对全区121633名领待人员调待，人平月增加13元，确保了党的惠民政策在第一时间落实到位。

6、强化稽核、基金监督进一步加强。一是进一步制定了稽核内控计划，确保风险防控均在制度管控范围内。二是按要求对上级下发的疑点数据进行核查。截至目前，上级共下发疑点数据4796条，其中机关事业养老保险486条，城乡居民养老保险1749条，企业职工养老保险2661条。经核查，三险种有463条数据需整改，截至目前，实际追回资金48.45万元。三是按月开展部门数据比对。根据信息中心下发的相关数据，与业务系统数据按月进行比对，对可能存在违规数据第一时间发乡镇、单位核实，确实违规的，已进行了违规资金追缴。并要求相关责任单位制定长效机制，尽可能杜绝违规情况的发生。四是定期开展养老保险死亡待遇人员的调查。中心稽核部门实地走访殡仪馆对申报人员死亡时间进一步进行核实，维护了制度的严肃性，减少了基金的流失。

7、养老保险待遇“资格认证”工作稳步推进。我们继续使用“智慧眼”给离退休老人进行每年一次的资格认证，同时大力推广“智慧人社”APP手机认证，此举既为广大群众提供了人性化服务，又有效地防止了冒领养老金行为，维护了企业离退休职工及城乡居民的合法权益，确保了养老保险金的社会发放。截止目前，企业社保当期为全区离退休人员认证3.2万人，机关事保认证0.9万人；城乡居民养老保险认证12万人，受到广大离、退休人员的好评。

七、存在的问题及原因分析

今年的各项工作，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些问题，面临的形势还非常严峻，有些问题还比较突出，主要表现在：

1、预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，部分专项工作经费未纳入年初部门预算，需要申请追加预算，预算编制与实际情况存在一点偏差，指标追加不及时且比例较大，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。

2、财政资金缺口较大。由于机构改革之后，社保服务承担了更多的职能，工作任务重，要求高；同时要提升经办、稽核、内控等服务效能，需要壮大人员队伍，加强经费支撑。

八、下一步改进措施

1、提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

3、加强财务人员的学习培训。加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

4、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，将此次绩效自评报告在政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.   部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表