益阳市卫生职业技术学校2024年部门预算公开
时间：2024-01-23 08:45来源：预算股
益阳市卫生职业技术学校
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：益阳市卫生职业技术学校2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市卫生职业技术学校2024年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分：
2024年区益阳市卫生职业技术学校
部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
办学宗旨：学校坚持社会主义办学方针，贯彻落实党的理论和路线方针政策，遵守国家法律法规，执行上级主管部门和教育行政部门的决定，秉承以培养为中心，以创新为动力，以质量为保证，以服务社会为己任的办学宗旨，强调综合素质教育，积极构建中高职衔接人才培养模式，培养满足国家和地方经济社会发展需求的高素质劳动者和技术技能人才。
学校为公立全日制中等职业学校，隶属于赫山区人民政府，业务由赫山区教育局指导。学校实行全日制和非全日制相结合的教育形式。实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学力的人员，学制三年制。
学校实行党委领导的校长负责制。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，学校设办公室、教务科、学保科（团委、学生资助中心）、财务科、招生就业科、继续教育科、后勤科（后勤服务中心）、纪检监察室、政治思想教育科、绩效考核办、工会等职能部门。
学校实行分工负责、分级管理，各行政部门工作对校长负责。所有内设科室全部纳入2024年学校部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2024年益阳市卫生职业技术学校预算编制范围包括：益阳市卫生职业技术学校部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、非税收入、上级补助收入和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数2211.30万元，其中一般公共预算拨款为2104.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元、上级补助收入为0万元，其他收入106.77万元。收入较去年增加14.32万元，减少0.64%。主要原因一方面是今年财政医疗保险预算减少，另一方面是人员变动，一部分高工资人员退休，低工资人员加入。
（二）支出预算：2024年年初预算数2211.30万元，其中，教育支出2104.53万元,社会保障和就业支出106.77万元。支出较去年减少14.32万元，减少0.64%。主要原因一方面是今年财政医疗保险预算减少，另一方面是人员变动，一部分高工资人员退休，低工资人员加入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入2104.53万元，较去年减少15.18万元，减少0.72%。主要原因一方面是今年财政医疗保险预算减少，另一方面是人员变动，一部分高工资人员退休，低工资人员加入。
（一）基本支出：2024年年初预算数为2006.81万元，主要包括用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为97.72万元，是指我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：教育部门对中职学生免学费区级配套51万元，学校公用经费和学科带头人、名师、党建、职教经费等小型专项46.72万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年学校运行经费当年一般公共预算拨款120.40万元，比2023年预算增加7万元，增长6.17%。主要原因是人员变动，一部分高工资人员退休，低工资人员加入。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为1.65万元，其中一般公共预算拨款预算1.65万元，其他资金预算0万元。公务接待费1.65万元，较去年减少0.35万元，减少17.5%，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算1.65万元，具体为公务接待费1.65万元，较去年减少0.35万元，减少17.5%，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标2211.30万元，其中：基本支出2113.58万元，项目支出97.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2104.53万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标97.72万元，其中：业务工作经费（6个项目）46.72万元，运行维护经费（1个项目）51万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款97.72万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、行政运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第二部分：益阳市卫生职业技术学校
2024年部门预算公开的表格情况
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2024年赫山区财政局部门预算表格”。
益阳市卫生职业技术学校
2024年1月19日
