2023年益阳市赫山区

新河电力排灌站部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要担负烂泥湖大圈三乡、两镇、一国营渔场的排涝、提灌以及东烂泥湖的排涝削峰任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，益阳市赫山区新河电力排灌站全额拨款事业编制35人，设站长1名，副站长3名全部纳入股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

2023年益阳市赫山区新河电力排灌站部门预算编制范围包括：

1、益阳市赫山区新河电力排灌站本级

2、奎星塔泵站

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算收入、非税收入、事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助收入，支出包括单位基本运行经费。

（一）收入预算

2023年年初预算211.15万元。其中，一般公共预算拨款206.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入4.23万元。收入较去年减少175.0606万元，主要原因是其他收入减少。

 

（二）支出预算

2023年年初预算211.15万元。其中，社会保障和就业支出12.68万元，卫生健康支出12.02万元，农林水支出180.11万元，住房保障支出6.34万元。支出较去年减少175.0606万元，主要原因是其他支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况

2023年一般公共预算拨款收入206.92万元，较去年增加12.8129万元，主要原因是差额拨款及自收自支人员经费增加。

（一）基本支出

2023年年初预算数为206.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

2023年年初预算为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年益阳市赫山区新河电力排灌站机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元。比去年预算增长0.9277万元，增长19.23%，增加0.9277万元，主要原因是人员经费增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。与去年持平。

（三）一般性支出情况

本单位无一般性支出。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算金额为0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台。单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

 2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本单位整体支出绩效目标211.15万元，其中：基本支出211.15万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款206.92万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

以上表格内容详见本单位公开的套表“2023年益阳市赫山区新河电力排灌站部门预算表格”。

益阳市赫山区新河电力排灌站

2023年1月10日

益阳市赫山区新河电力排灌站2023年部门预算公开表.xlsx