赫山区种子技术推广与储备中心2023年部门预算公开

 

目   录

 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

 

赫山区种子技术推广与储备中心2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）基本职能：管理种子事宜，促进农业发展。负责农作物新品种区域试验、示范推广，种质资源保护；农作物新品种审定，种子质量管理及备荒农用物种子生产储备。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我单位系赫山农业农村局二级机构，内设三个股室 ，分别为办公室，财会室，业务室 。

二、部门预算编制范围

2023年赫山区种子技术推广与储备中心部门预算编制范围为益阳市赫山区种子技术推广与储备中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入。支出就是保障本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数337.39万元，其中一般公共预算拨款为328.05万元，其他收入9.34万元，收入较去年减少96.4337万元，主要原因是上级补助收入未纳入本次预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数337.39万元，其中，一般农林水支出280.77万元，社会保障支出28.03万元，卫生健康支出14.58万元，住房保障支出14.02万元。支出较去年减少96.4337万元，主要原因是上级补助收入未纳入本次预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入328.05万元，较去年增加54.5747万元，主要原因是2023年预算差额人员提标。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为322.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预支出

六、国有资本经营预算支出

    2023年本部门无国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.73万元，比2022年预算增加0.3288万元，主要原因是工会费，福利费按工资比例提取，工资每年普调上涨所致。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为0.35万元，其中一般公共预算拨款预算0.35万元。公务接待费0.35万元，比去年减少0.65万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。主要原因厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算 0.71万元，拟用于加强党员和干职工学习；培训费1.02万元，主要用于干职工专业技术培训和技能提升。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2023年本部门整体支出绩效目标337.39元，其中：基本支出331.39万元，项目支出6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款328.05万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标0万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公 ”经费：纳入省财政预算管理的“ 三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市

间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财 政收入 ”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一 般公共预算收入 ”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央

收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期 限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于 特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际

支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支 预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入

一般公共预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：

 

赫山区种子技术推广与储备中心2023年部门              预算表格

益阳市赫山区种子技术推广与储备中心2023部门预算公开表.xlsx