2023年度

赫山区种子技术推广与储备中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分赫山区种子技术推广与储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区种子技术推广与储备中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）基本情况。

1.管理种子事宜，促进农业发展。

2.负责农作物新品种区域试验、示范推广，种质资源保护。

3.农作物新品种审定，种子质量管理及备荒农作物种子储备。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设三个股室，分别为办公室，财会室，业务室。

（二）决算单位构成。赫山区种子技术推广与储备中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：赫山区种子技术推广与储备中心单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                  单位:万元

收入决算表

公开02表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                  单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                  单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                   单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                   单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                   单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计425.07万元。与上年相比，增加123.01万元，增长40%，主要是因为提高差额人员拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计425.07万元，其中：财政拨款收入409.35万元，占96%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.71万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计425.07万元，其中：基本支出419.07万元，占98.5%；项目支出6万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计409.35万元，与上年相比，增加107.29万元，增长35%，主要是因为差额人员提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出409.35万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加107.29万元，增长35.5%，主要是因为差额人员提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出409.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）403.35万元，占98.5%，项目6万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为328.05万元，支出决算数为409.35万元，完成年初预算的125%，原因全区差额编制人员提标。其中：

1、一般公共服务（类）农林水支出（项）。

年初预算为280.77万元，支出决算为328.09万元，完成年初预算的117%。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为18.69万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的229.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算差额人员标准低些。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（项）

年初预算数14.58万元，支出决算数为38.3万元，完成年初预算数的263%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算差额人员标准低些。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出403.35万元，其中：

人员经费391.77万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资131.77万元、津贴补贴12.26万元、奖金15.91万元、伙食补助费5.5万元、绩效工资90.75万元、养老保险42.96万元、职业年金14.88万元，医疗保险38.3万元、住房公积金31.94万元、工伤保险0.81万元、退休费1.99万元、抚恤金4.54万元、奖励金0.15万元。公用经费11.58万元，占基本支的3%，其中办公设备购置1.66万元办公费1.4万元、邮电费0.3万元、维修费2.26万元、培训费2.66万元、劳务费1.44万元、福利费0.06万元、其他交通费0.0２万元、其他商品和服务支出1.78万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.58万元，比去年增加6.28万元，增长118%，主要原因添置部分办公设备。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照绩效自评工作要求，成立了以主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体支出情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，重点核查2023年财政预算批复执行及部门整体支出情况，并形成了综合性书面报告。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位全年开展新品种试验示范近百个，按质按量完成种子储备任务3万公斤，其他主要保基本运转和稳定。

（三）存在的问题及原因分析

一、财务力量薄弱，年龄老化，业务水平不高，接收新事物比较慢。

二、各项管理制度有待完善。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农村社会事业支出：指为美丽乡村全域推进、改(新）建农村户(公）厕奖补支出。

十五、其他粮油物资支出：指为粮食收购预检点及检测设备购置支出。

十六、农田建设支出：指为发展高标准农田建设、灾毁农田修复、农田管护等支出。

十七、农业资源保护与利用支出：指发展绿色种养循环农业、耕地保护与地力提升和化肥减量增效、耕地质量管理的支出。

十八、其他扶贫支出：指为推进乡村振兴、整治人居环境、发展农业生产的支出。

十九、农业生产发展支出：指农业产业融合发展、超级稻百亩示范试验、农业产业强镇、适度规模扶持、种粮大户扶持等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第五部分

 

 

 

 

                      附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益阳市赫山区种子技术推广与储备中心2023年度部门总体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩【2024】2号文件精神，我单位组织力量对2023年部门预算总体支出进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

 

一、 单位基本情况

赫山区种子技术推广与储备中心是赫山区农业农村局下属二级事业单位。2023年底赫山区种子技术推广与储备中心在职人数32人，其中全额编制16人，差额编制16人，退休人员14人，内设行政股室和业务股室两个部门。

部门整体收支概况：2023年赫山区种子技术推广与储备中心收入合计425.07万元，全部为财政拨款收入。年初预算337.39万元，决算数大于预算是因为财政增加了差额人员拨款基数.

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

赫山区种子技术推广与储备中心2023年支出总计425.07万元，一般公共预算财政拨款419.07万元，种子储备项目6万元。

一般公共预算财政拨款419.07万元，其中人员经费391.77万元，日常公用经费27.30万元.

一般公共预算财政拨款决算409.35万元，其中社会保障就业支出42.96万元，卫生健康支出38.30万元，行政运行支出328.09万元。

（二）项目支出情况

        2023年赫山区种子技术推广与储备中心一般公共预算财政拨款6万元，主要用于委托益阳市惠民种业科技有限公司储备3万公斤救灾备荒种子的储备任务，我单位全程进了指导和监督，保证按时按质按量完成了任务。

三、 政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出

六、 部门整体支出绩效情况

2023年我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，我单位在支出过程中，严格遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神，严控三公经费，三公经费为零，厉行节约，保运转保稳定为基本原则。

资产管理：我单位2023年，新增资产0万元，单位严格按国有资产管理的有关规定，房租及时足额上缴非税，保护管理好名下国有资产。

预决算公开方面：按照上级要求，我单位在赫山政府网站上及时进行了2023年预决算公开。

内部管理制度建设情况：2023年我单位及时完善了部份内部控制管理制度，确保单位资产、资金运行安全，提高资金使用效率，按规定管理好人财物，一贯坚持厉行节约原则。

七、 存在的问题及原因分析

财政拨款收入预决算差异率较大，是因为差额人员年初预算政策不同，后来提高了这部份人员的标准导致。

八、 下一步改进措施

组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

九、 绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其它需要说明的事项

无