2022年度赫山区教育局整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟订全区教育事业发展规划，管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育工作，管理并使用好教育预算内、外资金，实行财务的审计、检查和监督，加强师资队伍建设等事项。
（二）部门决算单位构成
区教育局系统为一级预算单位，下辖47个二级预算单位（本年新增益阳市赫山区世通学校和益阳市赫山区凤山小学两个决算单位，减少益阳市赫山区实验学校一个决算单位）。
1.益阳市赫山区教育局（本级）
2.益阳市赫山区教育科学研究培训中心
3.益阳市赫山区仪器电教站
4.益阳市赫山区教育局体育卫生保健所
5.益阳市赫山区世通学校
6.益阳市朝阳中心学校
7.益阳市赫山区直属机关幼儿园
8.益阳市赫山区赫山中学
9.益阳市三里桥小学
10.益阳市赫山第一完全小学
11.益阳市赫山区龙岭学校
12.益阳市泥江口镇中心学校
13.益阳市桃花仑小学
14.益阳市曙光小学
15.益阳师范附属小学
16.益阳市赫山第二完全小学
17.益阳市金银山学校
18.益阳市龙光桥镇中心学校
19.益阳市沧水铺镇中心学校
20.益阳市兰溪镇中心学校
21.益阳市黄泥湖学校
22.益阳市卫生职业技术学校
23.益阳市八字哨镇中心学校
24.益阳市岳家桥镇中心学校
25.益阳市笔架山乡中心学校
26.益阳市新市渡镇中心学校
27.益阳市衡龙桥镇中心学校
28.益阳市综合职业中等专业学校
29.益阳市第十三中学
30.益阳市第十六中学
31.益阳市第十五中学
32.益阳市箴言中学
33.益阳市第十七中学
34.益阳市秀峰路学校
35.益阳市欧江岔镇中心学校
36.益阳市泉交河镇中心学校
37.益阳市龙洲幼儿园
38.益阳市志溪河学校
39.益阳市谢林港镇中心学校
40.益阳市龙洲中学
41.益阳市梓山湖学校
42.益阳市龙洲小学
43.益阳市迎宾小学
44.益阳市赫山区梓山苑小学
45.益阳市赫山区紫竹学校
46.益阳市赫山区丁香小学
47.益阳市赫山区凤山小学
区教育局机关共有内设股室10个（办公室、人事股、基础教育股、职业教育与成人教育股、计划财务股、安全法制股、审计股、党建工作办公室、行政审批服务股、纪检监察室），挂扣股室8个（区委教育工作领导小组秘书组秘书室、学前教育股、民办教育管理办公室、教师工作站、基建管理站、招商办、校车安全管理办公室、阳光服务中心），内设二级机构6个（招生考试中心、教育信息化中心、学生资助中心、教育后勤服务中心、教育集中支付中心、教育物资采购和国有资产管理中心）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
区教育局系统2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101614万元,其中工资福利支出80115万元，对个人和家庭的补助支出3611万元，商品和服务支出17407万元。工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出分别占基本支出的78.84%、3.55%、17.13%。
1.工资福利支出
区教育局系统2022年度一般公共预算财政拨款基本支出工资福利支出80115万元，其中基本工资37908万元、津贴补贴4289万元、奖金351万元、伙食费补助201万元、绩效工资15301万元、机关事业单位基本养老保险缴费7662万元、职业年金缴费571万元、职工基本医疗保险缴费7342万元、公务员医疗补助缴费43万元、其他社会保障缴费410万元、住房公积金5967万元、其他工资福利支出72万元。
2.商品服务支出
区教育局系统2022年度一般公共预算财政拨款基本支出商品服务支出17407万元，其中办公费1452万元、印刷费436万元、咨询费13万元、手续费79万元、水费271万元、电费682万元、邮电费36万元、物业管理费354万元、差旅费140万元、维修（护）费166万元、租赁费14万元、会议费194万元、培训费581万元、公务接待费6万元、专用材料费7152万元、专用燃料费25万元、劳务费115万元、工会经费1586万元、福利费339万元、其他交通费123万元、税金及附加费用21万元、其他商品和服务支出2127万元。
3.对个人和家庭和补助支出
区教育局系统2022年度一般公共预算财政拨款基本支出对个人和家庭和补助支出3611万元，其中离休费60万元、退休费724万元、抚恤金311万元、生活补助1913万元、医疗费补助113万元、助学金124万元、奖励金79万元、代缴社会保险费28万元、其他对个人和家庭的补助259万元。
（二）项目支出情况
区教育局系统2022年度一般公共预算财政拨款项目支出8679万元,其中商品和服务支出13万元、资本性支出8666万元。商品和服务支出、资本性支出分别占项目支出的0.15%、99.85%。
三、政府性基金预算支出情况
区教育局系统2022年度政府性基金预算财政拨款项目支出1074万元。其中房屋建筑物购建200万元、专用设备购置8万元、基础设施建设140万元、大型修缮726万元。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
赫山区教育局严格执行《预算法》，强化支出责任，不断提高资金使用效益，根据绩效评价相关制度规定对2022年度部门整体支出开展绩效评价，认真制定绩效自评工作方案，坚持客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，组织各职能股室对各类项目资金开展预算资金绩效自评。
（一）绩效评价工作情况
1.成立领导小组。教育局抽调计财股、支付中心、审计股等部门、项目部门负责人、项目相关学校财务人员组成绩效评价工作领导小组，学习评价指标体系和绩效评价相关要求，明确工作职责和分工。
2.制定评价方案。由评价小组按照客观、科学、可行的原由则，由评价小组充分研究和讨论后，确定各项目绩效自评的对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、评价实施步骤、人员和时间安排等内容。
3.实施绩效评价
通过实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集相关评价资料，由评价小组对资料进行分类、整理、分析，根据评价方案中制定的评价依据、评价标准进行打分。
（二）部门整体支出主要绩效及评价结论
区教育局不断加强资金管理，合理分配资金，按照重点倾斜、集中投入的原则，保运转、促发展，对预算支出管理实施动态监控、过程跟踪，依法实施政府采购、集中支付，做到各类预算支出专款专用，分类记账，独立核算，真实反映部门整体收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督，圆满完成了2022年度预算执行任务。
绩效评价工作组对区教育系统教育经费投入和使用情况进行整体跟踪、综合评价，要根据资金来源分“财政拨款支出”和“其他资金支出”分类进行明细核算，根据支出类别分“基本支出”的“项目支出”进行明细核算，对“财政拨款支出”分“一般公共预算拨款”和“政府性基金预算拨款”进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金使用任务目标明确、到位及时，具有较好的经济和社会效益，群众和社会满意度较高。
七、存在的问题及原因分析
1.项目报批程序复杂，实施时间跨度大，项目实施进度缓慢。
2.预决算偏离度较大。在编制部门预算时，需进一步加强预算管理，及时调整预算，减小预决算偏离度。
3.资金使用效率还有待提高。由于各级部门支付进度不一，部分资金不能及时到位，一定程度上影响了资金的使用效益。
八、下一步改进措施
无
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据财政部门要求，区教育局认真组织开展了2022年度预决算，对预算执行情况进行了部门整体支出绩效评价，根据财政部门要求在政府门户网站进行公开，公开内容包括2022年度赫山区教育局整体支出绩效自评报告和自评表。
其他需要说明的情况
无
附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
