目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。
2.制定全区教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。
3.管理全区学前教育、基础教育、高中阶段教育、职业技术教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤消与调整；管理局属单位；制定全区各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。
4.统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。
5.负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全区教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。
6.管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。
7.组织和指导全区教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。
8.负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。
9.负责全区教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。
11.管理、指导并协调全区教育系统的外事工作。
12.承办区委、区政府交办的其它事项
（二）机构设置
教育系统现有在职教师5982人（其中自收自支人员81人），离退休教师4782人，共计10764人，财政负担享受遗属补助人数616人，在校学生数 108731人。
区教育局机关共有内设股室10个（办公室、人事股、基教股、职成教股、学前教育股、计财股、安全法制股、审计股、校车安全管理办公室、教育物质采购与国有资产管理中心），挂靠股室7个（招商办、团工委、基管站、教师工作站、行政审批服务股、民办教育管理办、校外教育培训监管股），内设二级机构5个（招生办、信息化管理办、学生资助中心、后勤服务中心、教育集中支付中心）。
二、部门预算单位构成
区教育局系统为一级预算单位，下辖45个二级预算单位。
1.益阳市赫山区教育局机关
2.益阳市赫山区教育科学研究中心
3.益阳市赫山区仪器电教站
4.益阳市赫山区教育局体育卫生保健所
5.益阳市龙洲幼儿园
6.益阳市赫山第一完全小学
7.益阳市赫山第二完全小学
8.益阳市桃花仑小学
9.益阳师范附属小学
10.益阳市志溪河学校
11.益阳市曙光小学
12.益阳市迎宾小学
13.益阳市龙洲小学
14.益阳市秀峰路学校
15.益阳市赫山区梓山苑小学
16.益阳市赫山区龙岭学校
17.益阳市紫竹小学
18.益阳市丁香学校
19.益阳市朝阳中心学校
20.益阳市梓山湖学校
21.益阳市龙洲中学
22.益阳市赫山初级中学
23.益阳市黄泥湖学校
24..益阳市金银山学校
25.益阳市综合职业中等专业学校
26.益阳市赫山区凤山学校
27.益阳市赫山区中交世通学校
28.益阳市箴言中学
29..益阳市第十三中学
30.益阳市第十五中学
31.益阳市第十六中学
32.益阳市第十七中学
33.益阳市谢林港镇中心学校
34.益阳市龙光桥镇中心学校
35.益阳市岳家桥镇中心学校
36.益阳市欧江岔镇中心学校
37.益阳市新市渡镇中心学校
38.益阳市笔架山乡中心学校
39.益阳市泉交河镇中心学校
40.益阳市八字哨镇中心学校
41.益阳市衡龙桥镇中心学校
42.益阳市沧水铺镇中心学校
43.益阳市兰溪镇中心学校
44.益阳市泥江口镇中心学校
45.益阳市赫山区直属机关幼儿园
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初预算数100286.52万元，其中，一般公共预算拨款87986.08万元，纳入专户管理的非税收入8400万元 ，其他收入3900.44万元；收入较2022年的91980万元增加8306.52万元，收入增加主要原因是一般公共预算拨款及非税收入中课后服务费收入增加。
（二）支出预算
2023年年初预算数100286.52万元，其中教育支出96386.08万元，社会保障和就业支出3900.44万元。支出较2022年的91980增加8306.52万元，支出增加主要原因是一般公共预算拨款支出及非税收入课后服务费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出
2023年年初预算数为76439.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等
（二）项目支出
2023年年初预算数为15447.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：教育共同财政事权转移支付安排的支出13000万元，主要用于城乡义务教育保障机制；学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等配套资金1572.44万元，主要用于学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等；危改金200万元，主要用于学校校舍维修；督学责任区工作经费30万元，主要用于督学责任区工作经费；教育专项助学55万元，主要用于困难家庭学生资助；职业教育发展专项经费59万元，主要用于职业教育发展；校方责任险82.85万元，主要用于投保校方责任险；学前教育发展专项5万元，主要用于学前教育发展；保障办工作经费5万元，主要用于保障办工作经费；校园足球示范区30万元，主要用于校园足球发展；中职免学费区级配套资金109万元，主要用于中职免学费配套；督导评估专项20万元，主要用于督导评估；学科带头人专项17.64万元，主要用于奖励学科带头人；校车安全管理专项26万元，主要用于校车管理；民办教育发展专项30万元，主要用于民办教育发展；原民办教师和代课教师生活困难补助197万元，主要用于补助原民办教师和代课教师而且现在已经达到退休年龄的人员生活补助；党建经费2万元，主要用于开展党建工作；校园安全经费5万元，主要用于校园安全工作；区委教育工委经费1.4万元，主要用于教育工委工作经费。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款1698.33万元，比2022年预算1542.95增加155.38万元，增加10.07%。主要原因是一般公共预算拨款机关运行经费中工会经费和福利费拨款增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为107.9万元，其中一般公共预算拨款预算2.9万元，纳入财政专户管理的非税收入预算105万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，原因是公车改革后无公车，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2023年一般性支出预算1698.33万元，其中会议费预算3万元，培训费预算2万元。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算200万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 200万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标100286.52万元，其中：基本支出76439.19万元，项目支出23847.33万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款87986.08万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标23847.33万元，其中按项目管理的商品和服务支出23647.33万元，资本性支出200万元。具体情况如下 ：
1、按项目管理的和服务支出中涉及一般公共预算拨款15247.33万元，其中：教育共同财政事权转移支付安排的支出13000万元，主要用于城乡义务教育保障机制；学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等配套资金1572.44万元，主要用于学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等；督学责任区工作经费30万元，主要用于督学责任区工作经费；教育专项助学55万元，主要用于困难家庭学生资助；职业教育发展专项经费59万元，主要用于职业教育发展；校方责任险82.85万元，主要用于投保校方责任险；学前教育发展专项5万元，主要用于学前教育发展；保障办工作经费5万元，主要用于保障办工作经费；校园足球示范区30万元，主要用于校园足球发展；中职免学费区级配套资金109万元，主要用于中职免学费配套；督导评估专项20万元，主要用于督导评估；学科带头人专项17.64万元，主要用于奖励学科带头人；校车安全管理专项26万元，主要用于校车管理；民办教育发展专项30万元，主要用于民办教育发展；原民办教师和代课教师生活困难补助197万元，主要用于补助原民办教师和代课教师而且现在已经达到退休年龄的人员生活补助；党建经费2万元，主要用于开展党建工作；校园安全经费5万元，主要用于校园安全工作；区委教育工委经费1.4万元，主要用于教育工委工作经费。财政专户管理非税收入安排按项目管理的和服务支出8400万元。
2、资本性支出200万元，涉及一般公共预算拨款200万元危改金200万元，主要用于学校校舍维修。；
八、名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为
了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、
工程和服务的行为。
八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远
地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、
事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入
固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取
的修购基金。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用
房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务
支出（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的除基
本支出和项目支出外其他用于教育管理事务方面的支出
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
