目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。
2.制定本学校教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划。
3.指导本辖区内公、民办幼儿园的业务工作。
4.管理本部门教育经费，负责教育经费的筹措和使用，执行各类教育经费的收费标准。
5.负责本单位编制、劳动工资和人事工作，负责本单位的管理、指导、培训工作，实施学校内部管理体制改革。
6.管理本单位的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。
7.负责本单位基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
8.负责本单位教育技术装备规划，教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。
9.承办区教育局交办的其它事项
（二）机构设置
益阳市赫山区凤山小学现有在职在编教师66人，在校学生数1847 人。
二、部门预算单位构成
2023年益阳市赫山区凤山小学为二级预算单位，部门预算编制范围仅本校。
本单位共有内设处室 10 个（党务办、校务办、工会办、创
文办、教导处、总务处、政教处、阳光工作站、安保部、少先队、大队部）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算，也包括事业单位的事业收入和其他收入；支出为学校的各项支出。
（一）收入预算
2023年年初预算数586.59万元，其中，一般公共预算拨款530.05万元，纳入专户管理的非税收入31.36万元 ，其他收入25.18万元；因凤山小学为2022年9月新开办学校，2022年未进行预算。
（二）支出预算
2023年年初预算数586.59万元，其中其他普通教育支出561.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.18万元。。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出
2023年年初预算数为473.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出
2023年年初预算数为113.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：按项目管理的商品和服务支出113.34万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年无“三公”经费。
（三）一般性支出情况
2023年本部门预算开支会议费1.4万元，内容为教学业务研讨会、教师安全培训会、青年教师培训会、各级各部门在我校召开的专题会议等；预算开支培训费1.4万元，用于开展教师培训，人数88人，内容为教师国培、省培、教师政治业务知识培训、校本研训、教育教学培训，用于开展家长与学校共建工作等。
（四）政府采购情况
2023年无“政府采购”经费。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上通讯设备0套；
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标586.59万元，其中：基本支出473.25万元，项目支出113.34万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款530.05万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表 (纵向)
9.一般公共预算基本支出表 (横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
