目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工
作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲, 组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
益阳市赫山区丁香小学内设职能办公室7个，分别为：办公室、后勤服务中心、德育处、教导处、工会、体卫处、阳光服务中心。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区丁香小学2023年部门预算公开单位构成包括：益阳市赫山区丁香小学本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算收入包括一般公共预算，也包括事业收入和其
他收入；支出包括学校的各项支出。
（一）收入预算
2023年年初预算数 1244.58 万元，其中，一般公共预算拨款 1061.55 万元，纳入专户管理的非税收入133.10万元，其他收入 49.93万元；收入较 2022年的 1158.62万元增加85.96万元，增加6.9 %，收入增加主要是2023年学校教师编制数增加，学生人数增加，班级教室扩增。
（二）支出预算
2023年年初预算数 1244.58 万元，其中教育支出 1194.65 万元。支出较去年的 1158.62万元，增加36.03万元，增加3.02 %，支出增加主要是2023年学校教师编制数增加，学生人数增加，班级教室扩增。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
2023年一般公共预算拨款收入1061.55万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2023年年初预算数为878.92万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费的工资福利支出以及工会经费、办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费的商品服务支出。
（二） 项目支出
2023年年初预算数为 182.64 万元，其中：城乡义务教育阶段学校公用经费 182.61万元，主要用于城乡义务教育保障机制、学校公用经费、免学杂费等
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位无机关运行经费情况。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费 0 元及公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。
（三） 一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四） 政府采购情况
2023年本单位无政府采购情况。
（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值 0 万元；
2023年本单位车辆合计 0 辆；2022年本单位单价50万元（含）以上通用设备 0 套；
2023年本单位单价 100 万元（含）以上专用设备0套；
2023年本单位其他固定资产净值728.72万元。
（六） 预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制 2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本单位整体支出绩效目标 1244.58 万元，其中：基本支出 928.84万元，项目支出315.74 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1061.55万元。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出；
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年部门预算表格
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
