目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度。
二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
三、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。
四、积极办好高中教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。
五、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
六、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。
七、按照上级教育部门规定，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
八、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）机构设置
益阳市赫山区龙洲中学现有在职教师194人（其中自收自支人员3人），退休教师142人，离休教师1人共计337人，财政负担享受遗属补助人数6人，在校学生数 235人。
本单位内设机构包括：共有内设处室15个（书记办公室、校长办公室、党建办、工会、学校办公室、教导处、教科室、政教处、团委、总务室、医务室、心理咨询室、档案室、图书室）。
二、部门预算单位构成
益阳市龙洲中学本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年部门预算情况。收入既包括一般公共预算，也包括事业单位的事业收入和其他收入；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括学校的各项支出。
2023年年初预算数4340.55万元，其中，一般公共预算拨款3802.07万元，纳入专户管理的非税收入117.17万元；其他收入124.31万元。收入较2022年的3327.78万元增加715.77万元，收入主要增加原因是其他收入与纳入专户的非税收入增加。
（二）支出预算
2023年年初预算数3802.07万元，其中教育支出3919.24万元。支出较2022年的3327.78万元，增加715.77万元，支出增加主要原因是一般公共预算拨款支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出
2023年一般公共预算拨款收入2342.23万元，较去年增加474.29万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
具体安排情况如下：2023年年初预算数为2342.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2150.94万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52.7万元，对个人和家庭的补助支出14.28万元。
（二）项目支出
2023年年初预算数为1701.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：学校其他教育经费2217.92万元，项目支出1701.32万元，主要用于龙洲中学改扩建项目;校方责任险3.6135万元，主要用于投保校方责任险。
五、政府性基金预算支出
2023年度无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年学校运行经费当年一般公共预算拨款3802.07万元，比2022年3248.28万元预算增加了553.79万元，增加14.57%。主要原因是一般公共预算拨款学校改扩建项目经费增加。
（三）“三公”经费预算
2023年度无三公经费预算。
（四）一般性支出情况
2023年度无一般性支出。
（五）政府采购情况
2023年政府采购预算1701.32万元。其中：政府采购货物预算354.75万元，政府采购工程预算1270万元，政府采购服务预算76.57万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值833.18万元；
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位在建工程5534.41万元。
（七）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区教育局批准后，在规定时间内，区教育局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标4043.55万元，其中：基本支出2342.23万元，项目支出1701.32万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3802.07万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标1701.32万元，其中：用于城乡义务教育保障机制；学校其他教育经费2217.92万元，项目支出1701.32万元，主要用于龙洲中学改扩建项目;校方责任险3.6135万元，主要用于投保校方责任险。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
