目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区秀峰路学校的主要职责是组织教育教学、科
学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生
进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严
格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,
组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
 |
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
本单位现有在职教师72人，离退休教师69人，共计141人，财政负担享受遗属补助人数1人，在校学生数2056人。
本单位共有内设处室 8 个（书记室、校长室、工会办、办公室、教导处、总务处、德育处、大队部）。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成为益阳市赫山区秀峰路学校本级
三、部门收支总体情况
2023年部门预算的情况。收入为一般公共预算收入，财政
专户管理的非税收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算
2023年年初预算数1116.32万元，其中，一般公共预算拨款1001.33万元，纳入专户管理的非税收入 67.034万元，其他拨款收入47.96万元；收入较 2022年（1144.02万元）减少27.70万元，减少2.48%，主要是项目支出减少，2023年项目支出210.33万元，2022年基本支出351.95万元，减少141.62万元，减少67.33%。减少的原因是学校减少了建设项目。
（二）支出预算
2023年年初预算数1116.32万元，其中教育支出1068.36万元。支出较2022年（1144.02万元）减少75.66万元，减少6.78%，主要是项目支出减少，2023年项目支出210.33万元，2022年基本支出351.95万元，减少141.62万元，减少67.33%。减少的原因是学校减少了建设项目。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入 1001.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为905.99万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2023年年初预算数为210.33万元，其中：专项商品服务支出230.12万元。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
2023年无国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年学校运行经费一般公共预算拨款1001.33万元，比2022年预算1078.3848减少0.62万元，减少0.04%。主要原因是一般公共预算拨款基本经费减少。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0万元。其中公务接待费 0万元，公务用车购置费 0 元及公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购项目。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值1644.7756万元；
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2023年本单位其他固定资产净值168.9619万元。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。2023年本单位整体支出绩效目标1116.32万元，其中：基本支出905.99万元，项目支出210.33万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年度无重点项目预算。
八、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年益阳市赫山区
秀峰路学校部门预算表格
|
部门公开表01 |
|||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,001.33 |
（一）一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
905.99 |
一、机关工资福利支出 |
884.54 |
|||
|
经费拨款 |
（二）外交支出 |
工资福利支出 |
884.54 |
二、机关商品和服务支出 |
230.12 |
||||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
（三）国防支出 |
商品和服务支出 |
19.79 |
三、机关资本性支出（一） |
0.00 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
（四）公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
1.66 |
四、机关资本性支出（二） |
|||||
|
专项收入 |
（五）教育支出 |
1,068.36 |
二、项目支出 |
210.33 |
五、对事业单位经常性补助 |
||||
|
国有资本经营收入 |
（六）科学技术支出 |
按项目管理的工资福利支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
210.33 |
七、对企业补助 |
|||||
|
罚没收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
47.96 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
八、对企业资本性支出 |
|||||
|
捐赠收入 |
（九）社会保险基金支出 |
债务利息及费用支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
1.66 |
|||||
|
政府住房基金收入 |
（十）卫生健康支出 |
资本性支出（基本建设） |
十、对社会保障基金补助 |
||||||
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
（十一）节能环保支出 |
资本性支出 |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
|||||
|
一般债券 |
（十二）城乡社区支出 |
对企业补助（基本建设） |
十二、债务还本支出 |
||||||
|
外国政府和国际组织贷款 |
（十三）农林水支出 |
对企业补助 |
十三、转移性支出 |
||||||
|
外国政府和国际组织捐赠 |
（十四）交通运输支出 |
对社会保障基金补助 |
十四、其他支出 |
||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
其他支出 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
（十六）商业服务业等支出 |
三、事业单位经营服务支出 |
|||||||
|
四、社会保障基金预算资金 |
（十七）金融支出 |
||||||||
|
五、财政专户管理资金收入 |
67.03 |
（十八）援助其他地区支出 |
|||||||
|
六、上级财政补助收入 |
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
||||||||
|
一般公共预算补助 |
（二十）住房保障支出 |
||||||||
|
政府性基金补助 |
（二十一）粮油物资储备支出 |
||||||||
|
国有资本经营预算补助 |
（二十二）国有资本经营预算支出 |
||||||||
|
七、事业收入 |
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
八、事业单位经营收入 |
（二十四）预备费 |
||||||||
|
九、上级单位补助收入 |
（二十五）其他支出 |
||||||||
|
十、附属单位上缴收入 |
（二十六）转移性支出 |
||||||||
|
十一、其他收入 |
47.96 |
（二十七）债务还本支出 |
|||||||
|
（二十八）债务付息支出 |
|||||||||
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|||||||||
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
1,116.32 |
本 年 支 出 合 计 |
1,116.32 |
本 年 支 出 合 计 |
1,116.32 |
本 年 支 出 合 计 |
1,116.32 |
||
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
年终结转结余 |
年终结转结余 |
||||||
|
收 入 总 计 |
1,116.32 |
支 出 总 计 |
1,116.32 |
支 出 总 计 |
1,116.32 |
支 出 总 计 |
1,116.32 |
||
|
部门公开表02 |
||||||||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,116.32 |
1,116.32 |
1,001.33 |
67.03 |
47.96 |
|||||||||||||||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
1,116.32 |
1,001.33 |
67.03 |
47.96 |
||||||||||||||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
1,116.32 |
1,001.33 |
67.03 |
47.96 |
||||||||||||||||||
|
部门公开表03 |
||||||||||
|
支出总表 |
||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
合计 |
1,116.32 |
905.99 |
210.33 |
|||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
905.99 |
210.33 |
||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
905.99 |
210.33 |
||||||
|
205 |
01 |
99 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
02 |
01 |
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
02 |
99 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,068.36 |
858.03 |
210.33 |
|||
|
205 |
03 |
02 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
部门公开表04 |
|||||||||||||||||||
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
1,116.32 |
884.54 |
230.12 |
0.00 |
1.66 |
||||||||||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
884.54 |
230.12 |
0.00 |
1.66 |
|||||||||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
884.54 |
230.12 |
0.00 |
1.66 |
|||||||||||||
|
205 |
02 |
99 |
127031 |
其他普通教育支出 |
1,068.36 |
836.58 |
230.12 |
0.00 |
1.66 |
||||||||||
|
208 |
05 |
06 |
127031 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.96 |
47.96 |
|||||||||||||
|
205 |
01 |
99 |
127031 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
205 |
02 |
01 |
127031 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
205 |
03 |
02 |
127031 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
部门公开表05 |
||||||||||||||||||||
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
合计 |
1,116.32 |
905.99 |
884.54 |
19.79 |
1.66 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
||||||||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
905.99 |
884.54 |
19.79 |
1.66 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
|||||||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
905.99 |
884.54 |
19.79 |
1.66 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
|||||||||||
|
205 |
02 |
99 |
127031 |
其他普通教育支出 |
1,068.36 |
858.03 |
836.58 |
19.79 |
1.66 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
05 |
06 |
127031 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.96 |
47.96 |
47.96 |
|||||||||||||
|
205 |
01 |
99 |
127031 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
205 |
02 |
01 |
127031 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
205 |
03 |
02 |
127031 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
部门公开表06 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,001.33 |
一、本年支出 |
1,001.33 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,001.33 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
（二）外交支出 |
||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（五）教育支出 |
1,001.33 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
（六）科学技术支出 |
||
|
二、上年结转 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（八）社会保障和就业支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（九）社会保险基金支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十）卫生健康支出 |
||
|
（四）社会保险基金预算资金 |
（十一）节能环保支出 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
|||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
|||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）预备费 |
|||
|
（二十五）其他支出 |
|||
|
（二十六）转移性支出 |
|||
|
（二十七）债务还本支出 |
|||
|
（二十八）债务付息支出 |
|||
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|||
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
1,001.33 |
支 出 总 计 |
1,001.33 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
商品和服务支出 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
合计 |
1,001.33 |
858.03 |
836.58 |
1.66 |
19.79 |
143.30 |
||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,001.33 |
858.03 |
836.58 |
1.66 |
19.79 |
143.30 |
|
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,001.33 |
858.03 |
836.58 |
1.66 |
19.79 |
143.30 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,001.33 |
858.03 |
836.58 |
1.66 |
19.79 |
143.30 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,001.33 |
858.03 |
836.58 |
1.66 |
19.79 |
143.30 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,001.33 |
858.03 |
836.58 |
1.66 |
19.79 |
143.30 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
部门一般公共预算基本支出表（纵向） |
||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
858.03 |
838.24 |
19.79 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
836.58 |
836.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
397.56 |
397.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
199.28 |
199.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.57 |
96.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.75 |
70.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.42 |
72.42 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
7.92 |
7.92 |
|
|
30229 |
福利费 |
11.87 |
11.87 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
部门一般公共预算基本支出表（横向） |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
工资和福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
||||||||||||||||
|
工资福利支出合计 |
工资性支出 |
社会保险缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
一般商品和服务支出合计 |
工会经费 |
福利费 |
对个人和家庭的补助支出合计 |
离休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||||||||||
|
合 计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
伙食补助费 |
奖金 |
绩效工资 |
小计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
15 |
16 |
17 |
41 |
42 |
46 |
47 |
58 |
|
|
合计： |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|||
|
205 |
教育支出 |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||
|
20502 |
普通教育 |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
0.00 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||
|
部门公开表08 |
||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||
|
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
合计： |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
167.33 |
72.42 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
167.33 |
72.42 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
167.33 |
72.42 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
858.03 |
836.58 |
596.83 |
167.33 |
72.42 |
0.00 |
|||
|
部门公开表09 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
合计： |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
836.58 |
596.83 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
199.28 |
167.33 |
96.57 |
70.75 |
72.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
|||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
合计： |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
合计： |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||||||||||
|
部门公开表12 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||
|
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
合计： |
19.79 |
19.79 |
5.94 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
4.95 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
19.79 |
19.79 |
5.94 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
4.95 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
19.79 |
19.79 |
5.94 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
4.95 |
||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
19.79 |
19.79 |
5.94 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
4.95 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|
合计： |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
19.79 |
7.92 |
11.87 |
|||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表14 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
||||||
|
部门公开表15 |
|||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||
|
部门公开表16 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
部门公开表17 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
部门公开表18 |
|||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||
|
部门公开表19 |
|||||||
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
合计 |
47.96 |
47.96 |
|||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
205 |
教育支出 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
部门公开表20 |
|||||||||||||
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
合计 |
210.33 |
210.33 |
210.33 |
||||||||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
210.33 |
210.33 |
210.33 |
|||||||||
|
127031 |
保障办经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
党建专项经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
督导评估专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
督学责任区工作经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
非税收入安排的支出2 |
67.03 |
67.03 |
67.03 |
|||||||||
|
127031 |
教育工会专项经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
教育共同财政事权转移支付安排的支出 |
129.94 |
129.94 |
129.94 |
|||||||||
|
127031 |
民办代课教师生活困难补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
民办教育发展专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
危改金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
校车安全管理专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
校方责任险专项 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|||||||||
|
127031 |
校园安全专项经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
校园足球示范区专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
学科带头人专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
学前教育发展专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
学校公用经费区级配套 |
11.41 |
11.41 |
11.41 |
|||||||||
|
127031 |
职业教育专项经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
中职免学费区级配套 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
127031 |
助学专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
部门公开表21 |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
210.33 |
||||||||||
|
127031 |
保障办经费 |
0.00 |
保障办经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
义务教育入学率 |
100% |
百分比 |
= |
||||||||
|
时效指标 |
资金使用期间 |
2023年 |
年 |
定量 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
教育教学质量提高率 |
90% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
党建专项经费 |
0.00 |
党建专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建专项经费金额 |
2万元 |
万元 |
定量 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
党建工作质量提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
督导评估专项 |
0.00 |
教育督导评估经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用期间 |
2023年 |
年 |
定量 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
教育教学质量提高率 |
95% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
督学责任区工作经费 |
0.00 |
督学责任区工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
教育教学督导覆盖率 |
100% |
百分比 |
定量 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
教育教学质量提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
非税收入安排的支出2 |
67.03 |
高中学费、幼儿保教费、课后服务费、其他非税收入等非税收入安排的支出 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
成本控制率 |
95% |
% |
定量 |
||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
100% |
% |
定量 |
|||||||
|
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
% |
定量 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
教育质量提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
92% |
% |
定量 |
|||||||
|
127031 |
教育工会专项经费 |
0.00 |
教育工会专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比. |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用期间 |
2023年 |
年 |
定性 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
教育工会工作经费提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干职工满意度 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
教育共同财政事权转移支付安排的支出 |
129.94 |
教育共同财政事权转移支付安排的支出 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
100% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位期限 |
2023年 |
年 |
定量 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
义务教育经费保障率 |
100% |
百分比 |
定量 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
98% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
民办代课教师生活困难补助 |
0.00 |
民办代课教师生活困难补助 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
个人及家庭补助金额 |
197万元 |
万元 |
定性 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
民办代课教师生活质量提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
民办教育发展专项 |
0.00 |
民办教育发展专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民办发展教育经费金额 |
27万元 |
万元 |
定量 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
民办教育发展完善率 |
90% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
92% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
危改金 |
0.00 |
学校危房改造补助资金 |
成本指标 |
经济成本指标 |
定额成本控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
110001 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
110001 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
110001 |
||||||||||
|
质量指标 |
工程达标率 |
90% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
时效指标 |
项目使用期间 |
2023年 |
年 |
定量 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
110001 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
110001 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
房屋修缮面积 |
2500平方米 |
平方米 |
定量 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
校车安全管理专项 |
0.00 |
校车安全管理专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
校车安全资金保障率 |
92% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
校车安全使用率 |
98% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
校方责任险专项 |
1.95 |
校方责任险专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
中小学生人身伤害理赔率 |
98% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
中小学生人身伤害治愈率 |
95% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
校园安全专项经费 |
0.00 |
校园安全专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
校园安全设施建设增加 |
增加 |
增加 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
校园安全性提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
校园足球示范区专项 |
0.00 |
校园足球示范区专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足球专项经费金额 |
27万元 |
万元 |
定量 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
中小学生素质教育提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
92% |
百分比 |
定性 |
|||||||
|
127031 |
学科带头人专项 |
0.00 |
学科带头人专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
名师待遇落实比率 |
90% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
教育教学质量提升率 |
90% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
学前教育发展专项 |
0.00 |
学前教育发展专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用期间 |
2023年 |
年 |
定量 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
促进学前教育发展率 |
90% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
学校公用经费区级配套 |
11.41 |
学校公用经费区级配套 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
公用经费使用期间 |
2023年 |
年 |
定性 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
义务教育经费保障率 |
100% |
百分比 |
定量 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
职业教育专项经费 |
0.00 |
职业教育专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
98% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
百分比 |
定量 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
职业教育质量提高 |
提高 |
提高 |
定性 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
92% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
中职免学费区级配套 |
0.00 |
中职免学费区级配套 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
中职免学费人均补助 |
2400元 |
元 |
定量 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
中职免学费覆盖率 |
100% |
百分比 |
定量 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
98% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
127031 |
助学专项 |
0.00 |
助学专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
百分比 |
≥ |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每万人资助额 |
5000元 |
元 |
定量 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
贫困学生资助率 |
95% |
百分比 |
≥ |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
百分比 |
≥ |
|||||||
|
部门公开表22 |
||||||||||||||||||
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
部门：127031_益阳市赫山区秀峰路学校 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
127031 |
益阳市赫山区秀峰路学校 |
1,116.32 |
1,001.33 |
67.03 |
47.96 |
905.99 |
210.33 |
加强组织管理，保证学校各层次的管理工作高效有序运转，巩固提高义务教育成果，推动普通高中健康发展，加强学前教育建设，促进职业教育健康发展，加强教师队伍建设，保障校园安全，解决好人民群众问题。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
所属二级预算单位所数 |
47所 |
所 |
定量 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
普通高中改善办学条件完成率 |
95% |
% |
定量 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
经费使用期限 |
2023年 |
年 |
定量 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
教师工资保障 |
应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
贫困学生入学率 |
应学尽学 |
应学尽学 |
定性 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
学前教育三年毛入园率 |
90% |
% |
定量 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
义务教育巩固率 |
100% |
% |
定量 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生家长满意度 |
98% |
% |
定量 |
|||||||||||||
益阳市秀峰路学校2023年预算公开表.xlsx