目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员青少年入学,严格控制学生辍学,依法保证青少年接受高中阶段教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
学校共有内设机构10个（办公室、教导处、教科室、艺体处、招生办、总务处、服务中心、学生处、团委、纪检监察室）。
二、部门预算单位构成
益阳市第十七中学现有在职教师138人，离退休教师22人，共计160人，财政负担享受遗属补助人数3人，在校学生数1866人。
学校共有内设机构10个（办公室、教导处、教科室、艺体处、招生办、总务处、服务中心、学生处、团委、纪检监察室）。
三、部门收支总体情况
2023年预算收入包括一般公共预算，也包括事业收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2023年年初预算数3214.81万元，其中，一般公共预算拨款2720.41万元，纳入专户管理的非税收入412.24万元；收入较2022年的1981.0569万元增加1233.7531万元，增加45.35%，增加的原因是学校增加了改扩建工程，新建了综合办公楼、风雨操场、学生食堂，工程款增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数3214.81万元，其中教育支出3214.81万元。支出较去年的1981.0569万元增加1233.7531万元增加45.35%，增加的原因是学校增加了改扩建工程，新建了综合办公楼、风雨操场、学生食堂，工程款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出
2023年年初预算数为1623.1万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出
2023年年初预算数为1591.72万元，其中：高中教育阶段学校公用经费1584.77万元，主要用于高中教育保障机制；教育专项助学5万元，主要用于困难家庭学生资助；校方责任险1.95万元，主要用于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校合法权益。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款2720.41万元，比2022年预算1462.2569万元增加了1258.1531万元，增加了46.24%。增加的原因是学校增加了改扩建工程，新建了综合办公楼、风雨操场、学生食堂，工程款增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为 0万元，比去年减少0.5万元，因为公务接待费减少。其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元。公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，原因是公车改革后无公车，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费0万元，比去年减少0.5万元，因为公务接待费减少。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，原因是公车改革后无公车，因公出国（境）费0万元，比去年减少0.5万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023年一般性支出为1540.94万元，其中：
工资福利支出1505.83万元，包括基本工资673.48万元，绩效工资348.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.44万元，职工基本医疗保险缴费123万元，住房公积金124.07万元，其他工资福利支出70.87万元。
商品和服务支出33.53万元，包括工会经费13.41万元，福利费20.12万元。
对个人和家庭的补助1.58万元。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算366.408万元。其中：仪电12.324万元，体育器材7.584万元，课桌1.5万元，办公用品45万元，新建学生公寓床、空调、衣柜等300万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值1472.21万元；
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位其他固定资产净值138.5051万元。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本部门整体支出绩效目标3214.81万元，其中：基本支出1623.1万元，项目支出1591.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2720.41万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标1591.72万元，其中：高中教育阶段学校公用经费1984.77万元，主要用于高中教育保障机制；教育专项助学5万元，主要用于困难家庭学生资助；校方责任险1.95万元，主要用于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校合法权益。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
