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第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对普通高中学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
4.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
5.负责学籍管理。
6.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
8.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
学校现有在职教师408人，退休教师72人，共计480人，财政负担享受遗属补助人数6人，在校学生数4312人。
学校共有内设机构13个（办公室、督导室、教导处、教科室、艺体处、招生办、总务处、服务中心、采购中心、学生处、团委、监察室、纠风室）。
二、部门预算单位构成
益阳市箴言中学为二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2023年预算收入既包括一般公共预算，也包括事业收入和其他收入；支出包括人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
（一）收入预算：2023年年初预算数7222.95万元，其中，一般公共预算拨款5632.27万元，纳入专户管理的非税收入1323.40万元；收入较2022年预算的7010.91万元增加了212.01万元，增长3.02%，收入增长的主要原因是：增加了教育投入，教育经费拨款中的人员经费逐年增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数7222.95万元，其中工资福利支出5130.31万元，对个人家庭的补助4.32元，商品服务支出及课后服务费用等2088.32万元，与上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入5632.27万元，较去年增加571.36万元，主要原因是因学校招生人数 减少，学校收入下降，运行困难，财政增拨了纾因资金等。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为5255.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初项目支出预算数为1967.73万元，主要用于学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等配套资金以及校方责任险。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无一般性支出情况。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无一般性支出情况。
七、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
2023年学校运行经费拨款为431.2万元，此拨款为普通高中公用经费拨款，比2022年预算445.4万元减少14.2万元，减少3.19%。主要原因是学生人数减少142人，相应地减少公用经费。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元。公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，原因是公车改革后无公车，因公出国（境）费0万元。
“三公”经费一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元，具体为公务接待费0万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，原因是公车改革后无公车，因公出国（境）费0万元，与去年（三）一般性支出情况
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上通讯设备0套；
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本部门整体支出绩效目标7222.95万元，其中：基本支出5255.22万元，项目支出1967.73万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5632.27万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标7222.92万元，其中：工资福利支出5130.31万元，对个人家庭的补助4.32元，商品服务支出及课后服务费用等2088.32万元，与上年基本持平，项目支出125.5万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
