目 录
第一部分 2023年预算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市第十六中学是隶属于益阳市赫山区教育局的基础教育的一所市级重点中学。实施高中学历教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育。
（二）机构设置
益阳市第十六中学单位内设职能办公室13个（书记室、校长室、办公室、总务处、教导处、政教处、团委、工会、高一年级组、高二年级组、高一年级组、阳光服务中心、党建办）。
二、部门预算单位构成
（一）决算单位构成。
2023年部门决算公开单位构成包括：益阳市第十六中学本级
三、部门收支总体情况
2023年预算收入既包括一般公共预算拨款收入，也包括事业收入和其他收入;支出包括各学校的各项支出。
（一） 收入预算
2023年年初预算数4421.25万元，其中一般公共预算拨款3312.31万元，财政专户管理资金收入951.92万元。
（二） 支出预算
2023年年初预算数4421.25万元，其中基本支出3080.05万元，项目支出1341.20万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一） 基本支出
2023年年初预算数为3080.05万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等日常公用经费:
（二） 项目支出
2023年年初预算数为1341.20万元，其中:按项目管理的商品和服务支出为1341.20万元。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
2023年无国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本学校无“机关运行”经费预算。
（二）“三公”经费预算
2023年本学校无“三公”经费预算。
（三） 一般性支出情况
2023年本学校无会议费和培训费预算。
（四） 政府采购情况
2023年本学校无政府采购情况。
（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元(含)以上通用设备0套;
2023年本单位单价100万元(含)以上专用设备0套;
（六） 预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年度本学校无重点项目预算。
八、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
