目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校贯彻执行教育工作法律法规和政策，拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施；负责全镇中小学校和幼儿教育的统筹规划和管理，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责教师培训和学生考查；指导全镇各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作；管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督，加强师资队伍建设等事项。
（二）机构设置
教育系统现有在职教师315人（其中自收自支人员2人），离退休教师303人，共计618人，财政负担享受遗属补助人数 54人，在校学生数3861人。
衡龙桥镇中心学校共有2所初中，1所九年制一贯学校，9所小学，2所公办幼儿园。各学校內设办公室、总务处、教导处、大队部、大的学校还设置了工会、阳光服务中心、党建办。
二、部门预算单位构成
衡龙桥镇中心学校 莲花中学 白石塘学校
衡龙桥镇学校 潮云学校 黄土坑学校
松树桥学校 八一学校 水口庙学校
南岳坪学校 樟树咀学校 桐子岭学校
白石塘幼儿园 中心幼儿园
三、部门收支总体情况
2023年部门预算收入既包括一般公共预算，也包括事业单位的事业收入和其他收入；支出既包括本部门基本运行的经费，也包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2023年年初预算数4557.79万元，其中，一般公共预算拨款4117.52万元，纳入预算管理的非税收入无，纳入专户管理的非税收入251.79万元，其他收入188.48万元；收入较2022年的4471.7438万元增加86.0462万元，收入增加主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数4557.79万元，其中教育支出4557.79万元。支出较2022年的4471.7438增加86.0462万元，支出增加主要原因是一般公共预算拨款支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出：2023年年初预算数为3859.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为698.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：按项目管理的商品和服务支出698.76万元
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算支出为4557.79万元，其中机关工资福利支出为3728.87万元，机关商品和服务支出为773.92万元，对个人和家庭的补助为55.03万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年无国有资本经营支出情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位无机关运行经费支出情况。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位无“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购预算支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值4674.6981万元；
2023年本单位其他固定资产净值2031.0729万元。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标4557.79万元，其中：基本支出3859.03万元，项目支出698.76万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4117.52万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标698.76万元，其中：
按项目管理的商品和服务支出698.76万元
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
