目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分2023年部门预算表格
1.收总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
益阳市赫山区黄泥湖学校
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置。
益阳市赫山区黄泥湖学校内设职能办公室 8 个：办公室、总务处、大队部、教导处、工会、创建办、阳光服务中心、党建办。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区黄泥湖学校无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为益阳市赫山区黄泥湖学校本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算收入包括一般公共预算，也包括事业收入和其
他收入；支出包括学校的各项支出。
（一）收入预算：2023年年初预算数389.45万元，其中，一般公共预算拨款491.63万元，收入较2022年的544.73万元减少 53.1万元，减少9.75%，收入下降主要是人员减少引起人员工资下降。
（二）支出预算：2023年年初预算数389.45万元，其中教育支出491.63万元。支出较去年的544.73万元减少 53.1万元，减少9.75%，收入下降主要是人员减少引起人员工资下降。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出：2023年年初预算数为389.45万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为389.45万元，支出决算为491.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于学校社会保障费、教学设施的改善等。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费无，与2022年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费无，与2022年预算一致。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购情况。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2023年本单位其他固定资产净值112.3万元。
（六）预算绩效目标情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额491.63万元，基本支出491.63万元，无其他项目支出,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7.政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
第二部分
益阳市赫山区黄泥湖学校
2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
