目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区第二完全小学的主要职责是组织教育教学、科
学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生
进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严
格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,
组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
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7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
本单位现有在职教师 98人，离退休教师 143人，共计 241人，财政负担享受遗属补助人数 3人，在校学生数 2602人。
本单位共有内设处室 7 个（书记室、校长室、工会办、教导处、总务处、德育处、大队部）。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成为益阳市赫山区第二完全小学本级
三、部门收支总体情况
2023年部门预算的情况。收入为一般公共预算收入，财政
专户管理的非税收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算
2023年年初预算数1410.08万元，其中，一般公共预算拨款1265.77万元，纳入专户管理的非税收入 83.14万元，其他拨款收入61.17万元；收入较 2022年（1409.46万元）增加0.62万元，增加 0.04%，主要是项目支出增加，2023年项目支出264.64万元，2022年基本支出 187.19万元，增加77.45万元，增加41.38%。
（二）支出预算
2023年年初预算数1410.08万元，其中教育支出 1410.08万元。支出较去年（1409.46万元）增加0.62万元，增加 0.04%，主要是项目支出增加，2023年项目支出264.64万元，2022年基本支出 187.19万元，增加77.45万元，增加41.38%。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入 1265.77万元，具体安排情况
如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为1084.27万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2023年年初预算数为181.50万元，其中：专项商品服务支出25.02万元。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
2023年无国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年学校运行经费一般公共预算拨款1265.77万元，比2022年预算1304.84减少0.62万元，减少0.04%。主要原因是一般公共预算拨款基本经费减少。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0万元，比上年预算 1.1万元减少 1.1万元。其中，公务接待费 0万元，公务用车购置费 0 元及公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购项目。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值 328.87万元；
2023年本单位车辆合计 0辆；
2023年本单位单价 50万元（含）以上通用设备 0套；
2023年本单位单价 100万元（含）以上专用设备 0套；
2023年本单位其他固定资产净值 196.61万元。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，
加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。2023年本单位整体支出绩效目标1410.08万元，其中：基本支出1145.44万元，项目支出264.64万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年度无重点项目预算。
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八、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年益阳市赫山区第二完全小学部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
