目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲, 组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
益阳市赫山区曙光小学现有在职教师44人（其中自收自支人员2人），离退休教师74人，共计118人，财政负担享受遗属补助人数0人，在校学生1150人。
二、部门预算单位构成
2023年曙光小学部门预算编制范围包括：
益阳市赫山区曙光小学
三、部门收支总体情况
2023年预算收入既包括一般公共预算拨款收入，也包括事业收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算
2023年年初预算数264.16万元，其中，一般公共预算拨款162.22万元，纳入专户管理的非税收入93.92万元，其他收入8.02万元；收入较2022年预算的902.61万元减少 638.45万元，下降70.73%，收入减少主要原因是：学生人数大幅度减少，在职人员因工作调动等原因，人数减少导致人员经费拨款减少，公用经费减少。
（二）支出预算
2023年年初预算数264.16万元，其中教育支出256.14万元。支出较 2022年预算的902.61万元减少638.45万元，下降70.73%，支出减少主要原因是：学生人数大幅度减少，在职人员因工作调动等原因，人数减少导致人员经费拨款减少，公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
2023年一般公共预算拨款支出162.22万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为154.54万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出
2023年年初预算数为109.62万元。主要为：非税收入安排的支出93.92万元；教育共同财政事权转移支付安排的支出14.01万元；校方责任险1.1万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算支出0万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算支出0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本学校运行经费一般公共预算拨款支出3.31万元，是为保障机关正常运转的日常公用经费，与2022年11.77万元预算减少了8.46万元。
（二）“三公”经费预算
2023年本学校 “三公”经费预算0万元，与2022年预算一致。其中：因公出国（境）预算0万元，与2022年预算一致；公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2022年预算一致；公务接待费预算0万元，与2022年预算一致。
（三）一般性支出情况
2023年本学校一般公共预算支出162.22万元，其中基本支出146.52万元，主要由工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费组成；项目支出15.70万元。
（四）政府采购情况
2023年本学校无政府采购情况。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值849.64万元；
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上通讯设备0套；
2023年本单位其他固定资产净值49.50万元。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本单位整体支出绩效目标264.16万元，其中：基本支出146.52万元，项目支出109.62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款162.22万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
曙光小学2023年部门预算表格
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表 (纵向)
9.一般公共预算基本支出表 (横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
