目 录
第一部分 益阳市赫山区海棠学校2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 益阳市赫山区海棠学校2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
益阳市赫山区海棠学校2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规。
2.制定学校总体发展规划，提出长期目标及具体实施措施，经校务会研究同意后组织实施。
3.建立适应本校实际情况的管理机构，有效组织人力、物力、财力，有计划地安排教育教学活动，协调各部门工作，保证教育、教学规划的实施，使学生德智体美劳诸方面全面发展。
4.加强科学管理，建立健全各项规章制度，逐步实现行政管理工作的科学化、规范化、民主化、制度化，弘扬具有本校特色的校风、教风、学风。
（二）机构设置
益阳市海棠学校共有82个教学班，有学生4000多名，教职工294人，内设职能办公室10个（办公室、总务处、政教处、团委、大队部、教导处、工会、创建办、信息化办、党建办）。
二、部门预算单位构成
无下级预算单位
三、部门收支总体情况
2023 年部门预算收入既包括一般公共预算，也包括事业单
位的事业收入和其他收入；支出既包括基本支出也包括项目支
出。
（一）收入预算：2023 年年初预算数4077.45万元，其中，
一般公共预算拨款 3678.22 万元，纳入专户管理的非税收入211.21 万元，其他收入 188.02 万元。
（二）支出预算：2023 年年初预算数4077.45 万元，其中
基本支出 3506.89 万元。项目支出 570.56 万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023 年一般公共预算拨款收入 3678.22 万元，具体安排情
况如下：
（一）基本支出
基本支出 3318.88 万元。
工资福利支出 3228.70 万元： 其中基本工资 1651.49万元 、绩效工资688.29万元、养老保险缴费 368.60 万元、职工医疗保险缴费 246.40 万元、住房公积金273.92 万元。
商品服务费支出 81.21 万元：其中工会经费 32.89万元，福利费 48.33 万元。
对个人和家庭的补助支出 8.96 万元。其中其他对个人和家庭的补助8.96万元。
（二）项目支出
项目支出 359.35 万元。
按项目管理的商品和服务支出359.35 万元。
五、政府性基金预算支出
2023 年无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023 年无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023 年学校机关运行经费81.21万元。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置费 0 元及公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。
（三）一般性支出情况
2023 年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物支
出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023 年本单位房屋净值 3863.99 万元；
2023 年本单位车辆合计 0 辆；
2023 年本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套；
2023 年本单位单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套；
2023 年本单位其他固定资产净值 358.93 万元。
（六）预算绩效目标说明
2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，
加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有
预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编
制、同步申报。
2023 年本单位整体支出绩效目标 4077.45万元，其中：基本支出 3506.89 万元，项目支出 570.56 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3678.22万元。
八、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
第二部分
益阳市赫山区海棠学校2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表 (纵向)
9.一般公共预算基本支出表 (横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
