目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年益阳市赫山区体卫保健所部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区体卫保健所的主要职责是负责全区124所学校的体育器材购买、发放和医务保健室的的器材的购买、发放以及对各学校医务保健室的工作人员的监督和考核,认真贯彻落实学校体育和 卫生保健工作制度。负责检查全区124所学校体育教师和卫生保健室工作人员履行岗 位职责的情况，组织开展体育教育教学活动，保证全区体育教育教学质量，召开好全区中小学运动会。保障全区124所学校防疫仪器和防疫物资的供应，维护本单位职工利益，保障职工合法权益，以职工人生幸福和生命质量作为重点。
（二）机构设置
（二）机构设置
本单位现有在职员工10人（其中自收自支人员 1人），
退休教师 11人，共计 21人。
本单位共有内设处室 5个（所长办公室、副所长办公室、员工办公室、财务室、工会办公室）。
二、部门预算单位构成
部门预算构成为赫山区体卫保健所本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算的情况。收入为一般公共预算收入，财政
专户管理的非税收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2023年年初预算数 213.32万元，其中，
一般公共预算拨款 200.29万元，财政专户5万元，其他收入8.03万元；收入较 2021年（216.58万元）减少3.26万元，减少1.51%，主要是基本支出减少，2023年基本支出 153.18万元，2022年基本支出 186.58万元，减少33.4万元减少17.9%
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。
（二）支出预算：2022年年初预算数 213.32万元，其中
教育支出 205.29万元，社会保障和就业支出8.03万元。支出较去年（216.58万元）减少3.26万元，减少1.51%，主要是基本支出减少，2023年基本支出153.18万元，2022年基本支出 186.58万元，减少33.4万元，减少17.9%。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
2023年一般公共预算拨款收入 200.29万元，具体安排情况
如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为 153.18万元，是指
为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水
电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为 60.14万元，其中：
专项商品服务支出（校园足球示范区建设经费） 30万元。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
2023年学校运行经费一般公共预算拨款200.29万元，比2022年预算181.44万元，增加18.85万元，增加10.39%。主要原因是一般公共预算拨款项目支出经费增加。
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（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0万元，比上年预算 0
万元减少 0万元，与上年度持平。其中，公务接待费 0万元，公务用车购置费 0 元及公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购项目。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位房屋净值 6.84万元；
2023年本单位车辆合计 0辆；
2023年本单位单价 50万元（含）以上通用设备 0套；
2023年本单位单价 100万元（含）以上专用设备 0套；
2023年本单位其他固定资产净值 1.18万元。
（六）预算绩效目标说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，
加强绩效目标管理。在编制 2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2022年本单位整体支出绩效目标 213.32万元，其中：基
本支出 153.18万元，项目支出 60.14万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
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八、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年益阳市赫山区体卫保健所部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 部门一般公共预算基本支出表（纵向）
9 部门一般公共预算基本支出表（横向）
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16 一般公共预算“三公”经费支出表
17 政府性基金预算支出表
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20 国有资本经营预算表
21 财政专户管理资金预算支出表
22 专项资金预算汇总表
23 其他项目支出绩效目标表
24 部门整体支出绩效目标表
