目 录
第一部分：益阳市赫山区教育科学研究培训中心2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区教育科学研究培训中心2023年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区教育科学研究培训中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
益阳市赫山区教育科学研究培训中心负责全区中小学幼儿教师的培训工作，负责全区学校的教学视导工作，承担教学研究任务，承担全区教育质量监测工作。
（二）机构设置
益阳市赫山区教育科学研究培训中心单位内设机构包括：内设共三个部门：研训部门、监测部门与综合服务部门。
二、部门预算编制范围
2023年益阳市赫山区教育科学研究培训中心部门预算编制为二级预算单位，无下辖预算单位。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算，包括事业单位的事业收入和其他收入；支出既包括保障机构基本运行的经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数1644.6892万元，其中，一般公共预算拨款1558.2502万元；收入较2022年的1688.9705万元减少130.7203万元，收入减少主要原因是单位人员退休及调出导致一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数1644.6892万元，其中教育支出1644.6892万元。支出较2022年的1688.9705减少44.2813万元，支出减少主要原因是单位人员退休及调出导致一般公共预算拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1558.2502万元，较去年1688.9705减少130.7203万元，收入减少主要原因是单位人员退休及调出导致一般公共预算拨款减少。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为1644.6892万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为135.545万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）“三公”经费预算
无
（三）政府采购情况
无
（四）国有资产占用使用情况
无
（五）预算绩效目标情况
无
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年年初预算数为135.545万元。主要用于国培计划（2023）赫山区紧缺学科骨干教师专项培训。立足于我区农村义务教育的实际，引导、激励和帮助骨干教师增强终身学习和主动学习的意识，在现有起点上持续发展骨干教师了解当前教育的热点问题和最新进展，反思存在的弊端，更新教育教学理念;帮助骨干教师总结教育教学经验，探索教育教学规律;力争在师德素养、现代教育理念、素质教育技巧、教育教学能力、教学研究能力和服务社会能力等方面有一个质的飞跃，使他们通过培训后形成个性化教学风格加速成长为高素质、高水平的符合时代要求的教育专家型人才，从而在全区农村义务教育教学改革中发挥示范、引领和辐射作用。包括用于培训专家授课费用、住宿餐饮、学员学习资料、场地、租车、印刷等费用。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区教育科学研究培训中心2023年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
