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2016年度区残联部门整体支出绩效评价报告

作者: 发布时间: 2017-06-29 18:30:26 信息来源:区残联

  为进一步强化部门责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,根据《益阳市赫山区财政局关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2017〕98号)文件的要求,我单位于2017年5月至6月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,现将情况汇报如下:
  一、部门情况

 

   (一)主要职责。

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。  
  2.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  
  3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。  
  4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。  
  5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。  
  6.接待、处理残疾人来信来访。  
  7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。  
  8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。  
  9.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

   (二)机构情况。我单位内设机构5个,分别为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部,下设区残疾人就业服务中心。

    二、部门整体支出自评情况

  (一)预算配置。截止2016年12月31日区编办核定区残联编制人数(含残疾人就业服务中心)9人,年末实有人数22人,其中在职人员22人,在职人员控制率为244.44%。 2016年度“三公经费”预算为12万元,2015年度“三公经费”预算为15.8万元,“三公经费”变动率为-24%。

  (二)预算执行。《益阳市赫山区财政局关于批复2016年部门预算的通知》批复给我单位2016年预算数为:总收支预算584.37万元,追加预算253.24万元,年底结余0元,预算完成率为100%。2016年追加预算253.24万元,年初预算为584.37万元,预算控制率为230.75%。

  (三)预算管理。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出,2015年为了贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,区委和区政府等部门单位印发了《益阳市赫山区党政机关国内公务接待管理实施细则》《益阳市赫山区差旅费管理办法》《益阳市赫山区会议费管理办法》等,2016年我单位严格按照上述相关规定执行。2016年公用经费实际支出为33.54万元,年初预算安排公用经费总额为35.5万元,公用经费控制率为94.48%。2016年“三公经费”实际支出数为10万元,“三公经费”预算安排数为12万元,“三公经费”控制率为83.33%。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,残疾人事业专项资金严格按照专项资金管理办法进行管理,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2016年2月12日,我单位按照《关于做好2016年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求,准时在区信息政务网上对2016年部门预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

  (四)职责履行
  1.残疾人康复工作:2月25日,实事项目“0-6岁残疾儿童抢救性康复”启动,65名孤独症儿童和智力残疾儿童分别在指定康复医院接受治疗,均已完成抢救性康复,训练时间100%;贫困白内障患者免费复明行动于4月1日启动,任务数65例。已经在7个乡镇开展筛查152场,对5000余名眼疾患者进行了检查,确诊240例,已实施手术210例;彩票公益金项目接假肢40人,市项目接假肢20人,在会龙山红星社区和沧水铺镇金山村新建2个残疾人康复站;发放辅助器具171件;办理残疾人证1095本,其中精神残疾167本、视力残疾158本、听力残疾100本、言语残疾24本、肢体残疾504本、多重残疾35本、智力残疾107本。
  2.残疾人教育工作:一是根据《湖南省残疾人扶助办法》(省政府令第233号)文件精神,对4名残疾人本人高考生及41名残疾人家庭高考生进行了注册登记,共补助金额9万多元。适龄残疾儿童少年义务教育率达到90%以上,义务阶段的贫困残疾学生“二免一补”得到较好落实,选送3名残疾学生到省特校就读,充分依托市特教学校在残疾人教育的龙头作用,全区有155名听力、言语、智力、视力等残疾儿童少年集中在市特校及各机构学习。二是稳步开展托养工作。居家托养共服务250对象,购买服务对象100人,按照每人每年不低于1000元的标准给予补助;对居家托养的另80名对象每人补贴600元。建立了梓园残疾人托养中心,建立检查记录台帐,每天安排校车接送在托人员,在托残疾人始终保持40人以上。
  3.残疾人就业培训工作:残疾人职业技能与实用技术培训,今年共举办各类残疾人培训班6期,投入培训资金近40万元,累计培训各类残疾人共251人(其中株洲盛康培训学校盲人按摩初中高级16人、二级技师15人已全部就业)、淘宝云客服培训30人、农村种养殖培训班培训190人。残疾人就业扶贫基地建设,今年投入资金15万元新建了2个残疾人扶贫基地(四喜铝材装饰店、智宏农业发展有限公司),扶持残疾人就业人数48人,1个残疾人就业示范基地(湖南泰福茶业有限公司),安排31名残疾人就业。残疾人创业扶持项目,为鼓励残疾人创业,以创业带动就业,根据《益阳市残疾人创业扶持项目实施方案》通知要求,我会筹集资金28万元对28户有能力、有志向、能够稳定脱贫致富的残疾人进行了无偿扶持,扶持的28名对象中,务工经商的21户,农村种养殖业7户,经扶持跟踪服务调查,2016年底已脱贫12户,,所有扶持对象计划在2017年底实现全部脱贫。
  4.扶贫与社会保障工作:赫山区共有残疾人5.6万人,办理了第二代残疾人证的18501人,处于就业年龄段的11622人,建档立卡的3332人。为了帮助残疾人脱贫解困,我会从多个方面开展了一系列精准扶贫工作。一是实施贷款贴息项目。对26户符合补贴标准的残疾人及残疾人家庭进行小额到户贷款贴息,贴息金额7万余元;对4家符合补贴标准的企业进行项目贷款贴息,贴息金额30万余元。二是对3696名重度残疾人新农保申报情况进行了核实并代缴了保费。三是配合民政部门实施了“两项补贴”政策,有力保障了重度贫困残疾人基本生活。四是申报燃油补贴1460人次,补贴金额37.96万元。五是在沧水铺镇金山村开展专项扶贫活动,帮助群众解决实际困难,发放帮扶资金9万余元。
  三、存在的问题和改进的方向

   1.年中追加经费多,导致预算控制率较低。其原因2016年

省残联下拨的残疾人燃油补贴、康复经费、贫困残疾人家庭无障碍设施改造,残疾人托养等专项资金未能纳入我会年初预算;另外还有一些像绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加,无法纳入预算。下一步需整合各个方面切块资金,争取纳入我会年初预算范畴。

    2.加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

    3.建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

                           

 

                                                   益阳市赫山区残疾人联合会
                                                       2017年6月28日