2023年度中共益阳市赫山区委宣传部部门决算

2023年度

中共益阳市赫山区委宣传部部门决算

目录

第一部分  中共益阳市赫山区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

 

中共益阳市赫山区委宣传部概况

 

 

     一、部门职责

　　（一）宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和区委的部署，负责制订全区宣传思想工作的任务和措施，协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作，负责做好调查研究和宣传信息工作，及时掌握人民群众的思想动态，为领导科学决策服务。

　　（二）负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织全区干部、职工、人民群众开展各种专题教育活动；做好区委中心组理论学习的服务工作和科局级中心组学习的指导、督查工作。

　　（三）负责引导社会舆论。做好新媒体宣传工作，做好各新闻单位的协调工作，检查、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律，根据舆论导向，从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管理工作；对区文体广新局、区文联实施政治方向和方针、政策的领导；负责协调、指导全区的对外宣传工作；承办对外宣传品的审批制作，搞好对外宣传。

　　（四）负责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考核、评比、奖励工作。

　　（五）配合区委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研会的工作，负责做好政工人员的职评、培训工作。

　　（六）负责党报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新闻报道工作。

　　（七）协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作，负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。

　　（八）完成区委交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　益阳市赫山区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政； 区委宣传部内设办公室（研究室）、理论宣教组（意识形态工作组）、文艺文产组、新闻出版与版权组、文明创建组（新时代文明实践中心办公室）、新闻管理组6个组室，下设赫山区新闻信息中心、赫山区新时代文明实践服务中心2个副科级二级事业单位和赫山区融媒体中心1个正科级二级事业单位，无独立核算的二级机构。现有编制数36个，其中行政编12个，事业编24个。在职在编人员27人，行政编9人，事业编18人。

　　（二）决算单位构成

　　益阳市赫山区委宣传部单位2023年部门决算汇总单位构成包括：益阳市赫山区委宣传部机关本级及其所属所有二级机构（均未实行独立会计核算），因区委网信办财务暂未独立，也纳入区委宣传部2023年部门决算数。

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

  

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计2434.43万元。与上年相比，增加905.27万元，增长37.18%，主要是因为2022年、2023年两年的文化产业引导资金、最美系列晚会以及创文资金等指标均在2023年下达。

　　2023年度支出总计2434.43万元。与上年相比，增加905.27万元，增长37.18%，主要是因为2022年、2023年两年的文化产业引导资金、最美系列晚会以及创文资金等指标均在2023年下达。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2434.43万元，其中：财政拨款收入2353.97万元，占96.69%；其他收入80.46万元，占3.31%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2434.43万元，其中：基本支出2434.43万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计2353.97万元，与上年相比，增加899.67万元,增长38.22%，主要是因为2022年、2023年两年的文化产业引导资金、最美系列晚会以及创文资金等指标均在2023年下达。

　　2023年度财政拨款支出总计2353.97万元，与上年相比，增加899.67万元,增长38.22%，主要是因为2022年、2023年两年的文化产业引导资金、最美系列晚会以及创文资金等指标均在2023年下达。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2353.97万元，占本年支出合计的96.69%，与上年相比，财政拨款支出增加899.67万元，增长38.22%，主要是因为2022年、2023年两年的文化产业引导资金、最美系列晚会以及创文资金等指标均在2023年下达。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2353.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1029.02万元，占43.71%；科学技术支出15.24万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒支出1220.63万元，占51.85%;社会保障和就业支出30.13万元，占1.28%；卫生健康支出25.39万元，占1.08%；住房保障支出33.57万元，占1.43%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为531.42万元，支出决算数为2353.97万元，完成年初预算的442.96%，其中：

　　1、一般公共服务201（类）宣传事务33（款）行政运行01（项）。

　　年初预算为437.44万元，支出决算为319.58万元，完成年初预算的73.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底干部绩效工资考核和其他费用报销于2024年年初报账。

　　2、社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）。

　　年初预算为32.38万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少2.25万元。

　　3、卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

　　年初预算为21.83万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.56万元。

　　4、住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）。

　　年初预算为23.59万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的142.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加9.98万元。

　　5、文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为358.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标主要用于全区各行政村、社区新时代文明实践活动和创文经费开支。

　　6、文化旅游体育与传媒支出207（类）其他文化旅游体育与传媒支出99（款）其他文化旅游体育与传媒支出99（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为862.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年、2023年两年的文化产业引导资金、最美系列晚会等指标均在2023年下达。

　　7、科学技术支出206（类）其他社会科学支出06（款）其他社会科学支出99（项）年初预算0万元，支出决算为8.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加8.53万元。

　　8、科学技术支出206（类）其他科学技术支出99（款）其他科学技术支出99（项）年初预算0万元，支出决算为6.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6.7万元。

　　9、一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为192.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标主要用于购买理论书籍120万等。

　　10、一般公共服务支出201（类）宣传事务33（款）其他宣传事务支出99（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为517.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标主要用于创建全国文明城市经费开支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出2353.97万元，其中：

　　人员经费529.92万元，占基本支出的22.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费1824.06万元，占基本支出的77.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组29个、来宾78人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作以及媒体记者接待等发生的接待支出。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出1824.06万元，比上年决算数增加808.95万元，增长44.35%。主要原因是：因为2022年、2023年两年的文化产业引导资金、创文资金等指标均在2023年追加并使用，导致比上年决算数增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费18.63万元，用于召开4次会议，人数316人，内容为全区宣传思想工作总结会、全区宣传思想文化工作联系会、全区创文工作部署会、新时代文明实践工作会；开支培训费73.92万元，用于开展全区宣传思想文化培训会、创文工作培训会、新时代文明志愿服务队培训、网络通讯员队伍、网评员和最美系列晚会等，人数895人，内容为全区宣传思想文化培训会、创文工作培训会、新时代文明志愿服务队培训、网络通讯员队伍、网评员和最美系列晚会，其中最美系列晚会支出55.4万元也在此项目经费中列支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额118.06万元，其中：政府采购货物支出118.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.06万元，占政府采购支出总额的的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　1.2023年重点工作计划。一是深化“两个巩固”，进一步压实意识形态工作责任制;二是强化理论武装，进一步推动新思想走深走实；三是壮大主流舆论，打造新时代赫山品牌形象；四是提升文化水平，促进文化事业发展；五是聚焦文明创建，进一步践行社会主义核心价值观。

　　2.预决算公开：2023年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位将2024年预算在指定网站上进行了预算公开。

　　3.资产管理：严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项，保证账、卡、物三相符。

　　4.“三公经费”控制情况：我部在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　部门绩效以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　1.经济性评价

　　(1)本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内。

　　(2)预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

　　2.行政效能评价

　　机关支部制定了严格的机关管理制度，通过完善各项规章制度、开展支部活动来增强班子凝聚力，加强党性修养，提升工作执行力。组织召开了党内民主生活会，开展了批评与自我批评，党员干部当面提出问题、机关支部及时解决问题，达到了统一思想，增强团结，互相监督、共同提高的目的。尤其是针对反“四风”要求和作风建设一系列要求，对餐饮、公车、出差等公用经费制定了严格的规定。通过进一步加强部机关作风建设和效能建设,使部机关上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。

　　3.社会效益评价

　　2023年，我部干部职工认真贯彻落实上级相关部门和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。2023年绩效考核取得了较好成效，达到了年初设定的绩效目标。

　　4.评价结论

　　一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、预算管理水平有待提高，资金分配应更加科学、合理化。

　　2、财务人员的财经理论水平有待提高。

第四部分

 

名词解释

 

　　

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。

第五部分

 

附件

附件：2023年区委宣传部部门支出绩效自评报告.docx