赫山区会龙山街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告

赫山区会龙山街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况。会龙山办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办等7个机构。行政编制数39人，事业编制49人，自收自支编制13人；2020年12月31日实际在职人员106人，退休人员63人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）部门整体收支情况。2020年区财政批复部门预算为1670.8952万元，年底追加2943.5988万元，调整8041.0044万元，实际支出决算为10986.4032万元。其中，工资福利支出1322.0019万元，商品和服务支出7141.8754万元，对个人和家庭的补助支出556.3438万元，资本性支出9万元。2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出13万元,较去年减少40万元，其中：公务用车运行维护费支出4万元，公务接待费支出8万元，结余1万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.2020年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好“三农”工作以及惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预决算公开：2020年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2020年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区科协固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2020年度“三公经费”同比上年有所降低。

（四）部门整体支出实施情况。

1. “三农”资金、惠民“一卡通”等资金发放实施情况。

2020年办事处发放耕地地力保护补贴154.43万元、家庭农场补助12.1767万元、退耕还林补贴1.6612万元、生态效益林补贴9.0825万元、困难残疾人生活补贴18.2780万元、农机购置补贴25.2710万元、退役士兵补助52.8908万元、危房改造7万元、扶贫资金18.9724万元等。都全部足额发放到农民手中，没有出现索、拿、卡、要等现象。

2. 三公经费等各项开支实施情况。

2020年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费的支出，三公经费支出13万元，同比上年减少40万元，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超支等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

根据《益阳市赫山区财政局关做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

 1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

（三）社会效益评价

2020年我街道较好的落实了“三农”工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度。

 2021年6月1日