益阳市赫山区乡镇企业服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

益阳市赫山区乡镇企业服务中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）文件有关要求，我单位迅速行动，认真组织了2020年部门预算整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

 一、部门基本概况

（一）部门职能概述。赫山区乡镇企业服务中心是由原益阳县乡镇企业经济委员会、赫山区乡镇企业局发展演变而来。2014年更名为“益阳市赫山区乡镇企业办”，2019年三定方案后更名为“益阳市赫山区乡镇企业服务中心”，为赫山区工信局二级机构，负责对全区乡镇企业的服务及内部维稳。我中心属财政预算全额拨款单位，财务核算按新政府会计制度实施，实行“双分录”账务处理方式。根据湖南省部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，从2014年起我办预决算均在相关政府门户网站进行了公开。

（二）部门组织机构及人员情况。我办截至2020年12月31日实际在职人员10人，退休人员24人。

（三）2020年度重点工作计划。2020年，我中心紧紧围绕区委、区政府、区工信局的中心工作，进一步规范和完善我中心职能，不断提高自身管理水平，认真解决历史遗留问题，抓好常态化疫情防控，落实基层党建工作，加大庭院建设，巩固创文成果，充分保障了我中心的正常运转。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度一般公共预算基本支出为95.08万元，其中：人员经费82.78万元，占87.06%；公用经费12.30万，占12.94%。

（二）项目支出情况

我单位本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出管理状况

我中心财务支出管理严格依法依规依程序，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。

（二）部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性评价

（1）2020年度预算安排控制较好，财政供养人员控制率80%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额有所下降且未超预算安排数。

（2）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我中心在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（1）在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

（2）重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在中心工作群进行转发，并组织相关人员集中学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

（3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

（4）严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（5）加强了会计核算工作。全面系统学习《行政单位会计制度》，按要求对财务管理软件进行优化升级，实行双分录账务核算。对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

3、项目产出及社会效益评价

2020年，我中心狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。主要绩效如下：

（1）抓好常态化疫情防控，筑牢安全防线。年初发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情以后，我单位认真学习习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院的决策部署，按照区委、区政府、区工信局的指示和具体要求，筑牢政治责任，强化统筹协调，迅速安排部署疫情防护工作措施。一是加强组织领导，强化统一调度指挥；二是加强宣传引导，提升干职工防控意识；三是加强排查消毒，落实疫情防控措施。我们把疫情防控作为巩固拓展“不忘初心，牢记使命”的主题教育成果的具体实践，举单位上下之力攻坚克难，全力做好疫情防控阻击战。

（2）加大庭院建设，巩固创文成果。一是积极投入到创文创卫工作中来，对单位院内一栋办公楼和三栋家属楼的粉饰及6个梯间及外墙的牛皮癣清理；二是加大绿化面积扩大和常年剪修，给家属区带来一个良好的居住环境；三是多次疏通下水道，平复了下雨积水积粪的现象。

（3）加大安全维稳力量，扩大维稳成果。加强对重点人员的稳控，维护了一方平安与稳定。

七、存在的问题及原因分析

（一）年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为详细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但还存在着一些不容忽视的问题，预算执行率、支付进度率、管理制度健全性、资产管理安全性、质量达标率等方面有待进一步提高。

（二）基础设施比较落后，办公楼及家属区是上世纪90年代的产物，存在大量的“老、旧、差”的基础设施，维修力量及经费增大，跟不上当前的经济发展和环境要求。

八、改进措施和建议

（一）部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织单位之间交流经验，注重对区直单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

（二）在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，建议可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。

附件：2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

赫山区乡镇企业服务中心

                                 2021年7月28日

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx