益阳市赫山区统计局2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　根据益赫财绩（2023）2号《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　单位基本情况

　　赫山区统计局成立于1981年，是区政府的组成局。2019年，根据中共益阳市赫山区委办公室关于印发《益阳市赫山区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（益赫办〔2019〕50号），核定内设机构6个，定行政编制8名；机关后勤服务全额拨款事业编制1名；二级机构2个，定编10名。2022年，根据省委巡视反馈问题整改要求，将法规股（执法队）整合到办公室，内设机构调整为5个：办公室（执法队）、工业股、服务业股、综合股、投资股。经2019年区委编委第6次会议研究，2020年新设立了益阳市赫山区城乡经济调查队，为股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2名。二级机构调整为3个：益阳市赫山区电子计算站、益阳市赫山区普查中心、益阳市赫山区城乡经济调查队。2022年1月，经区编委批复，统计局机关核增行政编制1名。截止2022年12月，在编在岗19人，其中局机关8人，二级机构11人。

　　一般公共预算支出情况

　　2022年一般公共预算财政拨款收入359.77万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年预算数为223.27万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年预算数为136.5万元，其中城调队业务费5万元，主要用于城调队统计业务调查及培训；在地统计费10万元，主要用于对赫山辖区内所有企业的调查统计；住户调查一体化10万元，主要用于补贴121户记账户及辅调员每日电子记账流量；乡镇统计业务费4万元，主要用于乡镇统计业务培训及调查等；民调中心运转维护费2万元，主要用于民意调查工作；畜禽调查费6万元，主要用于畜禽抽样调查的15个村辅调员调查补贴、业务培训等；“四下”企业调查经费7.5万元，主要用于补贴“四下”企业统计员抽样调查联网直报流量费、交通费等；1%人口抽样调查费10万元，主要用于人口抽样调查补贴调查员和辅调员误工费、业务培训等；“四上”联网直报经费41万元，主要用于补贴“四上”企业统计员联网直报流量、交通费；规模以下工业调查经费2万元，主要用规模以下工业企业统计员业务培训及调查补贴；城乡居民收入电子记账经费12万元，主要用于补贴121户记账户及辅调员每日电子记账误工补贴；新型工业化考核经费4万元，主要用于推进新型工业化建设及考核工作；统计年鉴费4万元，主要用于每年度的统计年鉴编印；党建经费2万元，主要用于机关党支部每月主题党日活动及七一党建活动；个体商业、餐饮业抽样调查经费1万元，主要用于开展大个体、住宿餐饮业抽样调查；城镇住户调查费4万元，主要用于 50户城镇住户记账工作调查；文化产业统计费2万元，主要用于文化企业统计调查及培训等；粮食抽样调查费10万元，主要用于全区抽样调查的45个粮食样方点播种面积及产量调查。

　　政府性基金预算支出情况

　　赫山区统计局无政府性基金预算。

　　国有资本经营预算支出情况

　　赫山区统计局无国有资本经营预算。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　赫山区统计局无社会保险基金预算。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算绩效目标情况

　　2022年区统计局单位整体支出绩效目标385.46万元，其中：基本支出246.96万元，项目支出138.5万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款359.77万元。

　　（二）根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，赫山区统计局2022年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

　　1.加强核算预警制度建设。全年紧盯区委区政府年度经济社会发展目标、市对区绩效考核指标，以实体经济发展为依托，加强经济运行预测、监测、预警和分析，精心科学采集数据，研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关区直部门核算联席会，分析研判经济指标走势。

　　2、夯实统计基层基础。按照省、市统计局“六化”“三中心”建设标准，年内建成桃花仑街道、会龙山街道、兰溪镇、泥江口镇、衡龙桥镇、龙光桥街道、龙岭产业开发区等7个标准化统计站，全区16个乡镇街道和园区统计机构已全部完成规范化建设，其中省级示范站10个，基层统计站标准化建设走在全市、全省前列。

　　3、提升联网直报科学性。加强统计预警与研判，对全区经济运行相关指标定期预警通报。加强了联网直报单位统计员业务培训，加强了数据报送的审核查询，联网直报工作进一步规范。全面开展了“四上”单位和固投项目专项清查，统计数据质量明显提高。全程跟进服务“四上”企业，通过上门指导、电脑远程协助、定期电话回访等方式，为全区600多家“四上”企业提供统计业务指导、咨询。完成市返名录维护任务5378条，及时维护和更新了单位和项目库。

　　4、入退库工作扎实有效。2022年入规入库单位59个。其中规模工业企业24个，房地产开发企业4个，资质以上建筑业企业3个，限额以上批零、住餐企业17个,规模以上服务业企业11个。新入库投资项目213个(5000万元以上项目135个，5000万元以下项目78个),计划总投资382.5亿元，较上年增加120.3亿元。对“四上”企业进行全面清查，共清退在库单位25个，其中工业13个、商贸3个、服务3个、房地产6个，提高了在库单位质量。

　　5、城乡经济调查工作有条不紊。严格按照国家统计制度高质量完成了城乡住户一体化调查、粮食产量抽样调查、畜禽监测调查、月度劳动力调查、工业品价格调查、小微企业调查等专业月报、定报和专业年报，切实加强样本网点维护和管理，按国家统计局调查队规定的时间节点高质量完成住户调查大样本轮换各项工作。做好了五年期的粮食样方轮换前期工作，确定了新一轮粮食调查样本点。

　　6、依法治统不断深入。树牢依法治统理念，为我区统计工作顺利开展提供良好的法治保障。在全区持续深入地开展了《统计法》《监督意见》《规定》《办法》的学习宣传，建立健全统计管理制度，区统计局和区纪委监委共同制定了《关于加强区委巡察机构与区统计局工作协作办法》《统计违纪违法问题线索和案件移送工作办法》等制度，将统计工作纳入了区委巡察内容。严格开展统计执法，全年执法检查单位30家。

　　7、把好“支出关” ，资金使用规范。我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2022年度区统计局没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。预决算等重要信息公开透明。2022年在赫山门户网站上公开预决算信息，对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。

　　七、存在的问题及原因分析

　　因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　八、下一步改进措施

　　（一）提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

　　（二）强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

　　（三）科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

　　部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，局班子将高度重视，确保全员参与、科学考核、注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

　　九、其他需要说明的情况

　　科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　益阳市赫山区统计局

　　2023年5月17日

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx