2021年项目绩效评价

赫山区转移支付生猪良种补贴项目

2021年度绩效自评报告

益阳市赫山区畜牧水产事务中心

（2022年3月9日）

 

一、绩效目标分解下达情况

我区按照农业农村部、财政部《关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发﹝2021﹞8号）和湖南省农业农村厅办公室《关于做好2021年生猪良种补贴项目实施工作的通知》文件精神，坚持“严格要求、规范运作、强化措施、促进养殖户增效”的原则，严格按赫山区生猪良种补贴项目实施方案要求实施本项目，加快了全区生猪品种的改良步伐，促进了生猪生产的快速发展。全区辖16个乡镇街道（含谢林港镇、鱼形山街道），总人口85.35万，农业人口58.59万。是一个以粮猪业为主体结构的农业区。2021年，我区被确定为湖南省开展生猪良种补贴项目县之一，对实施人工授精的1万头能繁母猪的养殖场（户）给予补贴，补贴金额为80万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

为保障 2021年生猪良种补贴项目的顺利实施，按照要求通过招投标程序确定湖南湘猪科技股份有限公司承担我区的生猪良种补贴项目实施；我区成立由区畜牧水产事务中心党组书记为组长的区生猪良种补贴项目工作领导小组，负责全区生猪良种补贴项目的监督管理和协调工作；同时成立项目技术指导小组，由区畜牧水产事务中心分管副主任任组长，区畜牧站及乡镇相关站所的业务人员为成员，主要负责指导生猪品种改良与服务、从业人员培训、数据统计以及资料整理等工作，督查指导供精单位具体工作的实施，审核供精单位人工授精台帐、收费单据，确定补贴配种胎次，汇总后统一向财政局申请拨付补贴资金；总结本区项目实施工作。

（二）总体绩效目标完成情况

1.站点建设改造升级。区畜牧水产事务中心会同财政部门，采用专家和采购人推荐的方式，经公开招投标程序，确定了湖南湘猪科技股份有限公司中标。目前，中标单位有项目用良种公猪954头（其中杜洛克232头，长白315头，大约克407头），配备了专（兼）职生猪人工授精员58名。在2020年的基础上，中标单位生猪人工授精站改造种公猪舍2间（2000平方米）、改造采精室2间（100平方米）、改造实验室1间（60平方米），供精站共计投入126万元。淘汰老、劣种公猪82头。通过这些措施，有效解决了人工授精站设施简陋、设备陈旧、配置不齐的问题，进一步提升了生猪人工授精工作的技术装备水平。

2.农民增收得实惠。通过项目实施，淘汰了土杂猪品种，大部分生猪养殖户改为饲养优良品种猪。饲养土良杂交猪与杜长大三元杂交猪饲料报酬提高，通过改良后每头猪可增加收入210元，仅此一项，全区农民人均年增收178元。此外，规模养猪场减少了公猪养殖，控制了养猪成本，与项目前比，全区减少公猪183头，全区每年节约种公猪饲养费用89万元。

（三）绩效指标完成情况

2021年中标单位实际完成生猪人工授精配种胎数2.15万胎，发放补贴资金80万元。全区生猪人工授精工作全面覆盖到全区各个乡镇、街道，人工授精覆盖率从项目实施前的88.9%提高到目前的89.7%。广大养猪农户对人工授精的认可度逐步提高，人工授精工作普遍受到农户的欢迎，项目实施前外三元良种率95%，项目实施后年末三元良种率达到95.3%。同时，良种补贴项目（生猪人工授精）的实施，还减少了生猪疫病传播，为恢复生猪生产和现代畜牧业发展奠定了坚实的基础。

三、存在的问题

一是极个别农户的思想还是认识不到位，不能完全接受生猪人工授精，有待进一步加强宣传与引导；二是生猪人工授精员文化素质高低不一，有的台账、票据、表册填写不够规范与完整，导致在审核、确定补贴胎数时工作量大；三是因母猪饲养不太集中，导致人工授精全面推广工作量相对较大；四是项目补贴资金太少，项目资金惠及面不宽，全区还有大部分能繁母猪饲养户不能享受到这个项目的扶持政策。

四、改进措施及建议

1、为应对非洲猪瘟疫情影响常态化的严峻形势，提高生猪人工授精普及率，促进生猪生产的安全健康发展，建议安排专项资金重点扶持生猪人工授精站建设。

2、为加强生猪良种补贴工作，强化供精单位的有效管理，建议安排项目工作经费。

附件2

2021转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			2021年生猪良种补贴
中央主管部门			财政部农业农村部
地方主管部门			赫山区人民政府		资金使用单位	赫山区畜牧水产事务中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	80	80
			其中：中央财政资金	80	80
			地方资金	0	0
			其他资金	0	0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	中标单位生猪人工授精站改造种公猪舍2间（2000平方米）、改造采精室2间（100平方米）、改造实验室1间（60平方米），供精站共计投入126万元。淘汰老、劣种公猪82头。通过这些措施，有效解决了人工授精站设施简陋、设备陈旧、配置不齐的问题。完成生猪人工授精配种1万头能繁母猪、2万胎，发放补贴资金80万元。人工授精覆盖率从项目实施前的88.9%提高到目前的89.7%。				中标单位生猪人工授精站改造种公猪舍2间（2000平方米）、改造采精室2间（100平方米）、改造实验室1间（60平方米），供精站共计投入126万元。淘汰老、劣种公猪82头。通过这些措施，有效解决了人工授精站设施简陋、设备陈旧、配置不齐的问题。完成生猪人工授精配种1.075万头能繁母猪、2.15万胎， 发放补贴资金80万元。人工授精覆盖率从项目实施前的88.9%提高到目前的89.7%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	能繁母猪良种补贴完成数量（万头）		1	1.075
		质量指标	能繁母猪实施良种补贴完成率		89.7%	89.7%
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目区人工授精普及率提高		0.8%	0.8%
			资金使用重大违规违纪问题		无	无
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益养殖户满意度		100%	100%
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

 

养殖鱼塘改造及尾水治理项目、水产良种场升级改造项目2021 年度绩效自评报告

 

一、项目实施情况分析

根据湖南省财政厅《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（第一批、第二批、第三批）的通知》（湘财预〔2021〕190号、湘财预〔2021〕219号、湘财农指〔2021〕66号）文件精神，上级下达项目资金250万元（益阳兰溪腾飞渔业公司养殖鱼塘改造及尾水治理项目150万元；益阳市赫山区鱼类良种繁育场水产良种场升级改造项目100万元）。用于益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司渔场清淤护坡、水电路改造、进排水渠改造与修复、养殖用水预处理和养殖尾水处理设备或设施建设150万元，益阳市赫山区鱼类良种繁育场新建和改造孵化设施、机械设备、进排水系统、管理检测及仓库设施、鱼池清淤护坡等设施设备建设100万元。目前上述项目实施主体已完成项目施工图的方案设计和专家评审，准备进入施工阶段。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理制度明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2021年上级下达养殖鱼塘改造及尾水治理项目150万元，用于益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司渔场清淤护坡、水电路改造、进排水渠改造与修复、养殖用水预处理和养殖尾水处理设备或设施建设；下达水产良种场升级改造项目100万元，用于益阳市赫山区鱼类良种繁育场新建和改造孵化设施、机械设备、进排水系统、管理检测及仓库设施、鱼池清淤护坡等设施设备建设。目前上述项目实施主体已完成项目施工图的方案设计和专家评审，准备进入施工阶段。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

用于益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司渔场清淤护坡、水电路改造、进排水渠改造与修复、养殖用水预处理和养殖尾水处理设备或设施建设150万元，用于益阳市赫山区鱼类良种繁育场新建和改造孵化设施、机械设备、进排水系统、管理检测及仓库设施、鱼池清淤护坡等设施设备建设100万元。目前上述项目实施主体已完成项目施工图的方案设计和专家评审，准备进入施工阶段。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值， 逐项分析全年实际完成情况。）

益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司公路硬化改造1000 m，生态沟渠清淤护坡改造1000 m，池塘清淤护坡改造80亩。益阳市赫山区鱼类良种繁育场新建改造孵化设施、机械设备、进排水系统、管理检测及仓库设施、鱼池清淤护坡等设施设备。目前上述项目实施主体已完成项目施工图的方案设计和专家评审，准备进入施工阶段。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分，省厅业务主管处室单位汇总后按项目续写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

 

 

 

水产苗种产地检疫、县级水产养殖病害测报点建设、益阳来仪湖渔业公司和益阳兰溪腾飞渔业公司创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点项目2021 年度绩效自评报告

 

一、项目实施情况分析

根据湖南省财政厅《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（第一批、第二批、第三批）的通知》（湘财预〔2021〕190号、湘财预〔2021〕219号、湘财农指〔2021〕66号）文件精神，上级下达项目资金50万元（水产苗种产地检疫5万元；县级水产养殖病害测报点建设5万元；益阳来仪湖渔业公司和益阳兰溪腾飞渔业公司创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点各10万元）。用于益阳市赫山区龙光湖渔场水产苗种产地检疫5万元，益阳市赫山区兰溪镇白水湖渔场、益阳兰溪羊角渔业发展有限公司、益阳市赫山区兴港农业专业合作社县级水产养殖病害测报点建设补助共5万元，益阳来仪湖渔业公司和益阳兰溪腾飞渔业公司创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点各10万元。目前上述项目实施主体已完成了其项目建设内容，通过县级组织的考核验收，资金均已拨付到位。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理制度明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2021年上级下达水产苗种产地检疫5万元，用于益阳市赫山区龙光湖渔场水产苗种产地检疫；下达县级水产养殖病害测报点建设5万元，用于益阳市赫山区兰溪镇白水湖渔场、益阳兰溪羊角渔业发展有限公司、益阳市赫山区兴港农业专业合作社县级水产养殖病害测报点建设；下达益阳来仪湖渔业公司和益阳兰溪腾飞渔业公司创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点各10万元，用于两公司创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点建设。目前上述项目实施主体已完成了其项目建设内容，通过县级组织的考核验收，资金均已拨付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

用于益阳市赫山区龙光湖渔场水产苗种产地检疫5万元，益阳市赫山区兰溪镇白水湖渔场、益阳兰溪羊角渔业发展有限公司、益阳市赫山区兴港农业专业合作社县级水产养殖病害测报点建设补助共5万元，益阳来仪湖渔业公司和益阳兰溪腾飞渔业公司创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点各10万元。全面完成了项目目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值， 逐项分析全年实际完成情况。）

益阳市赫山区龙光湖渔场水产苗种产地检疫5万元，益阳市赫山区兰溪镇白水湖渔场、益阳兰溪羊角渔业发展有限公司、益阳市赫山区兴港农业专业合作社县级水产养殖病害测报点建设补助共5万元，益阳来仪湖渔业公司和益阳兰溪腾飞渔业公司创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点各10万元。2021年度目标完成率100%，各项绩效指标均达到标准。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分，省厅业务主管处室单位汇总后按项目续写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

说明：一个一级项目一张表，相关指标需根据年度目标任务及完成情况据实填写，市州、县市区不需填写分值与得分。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

 

 

附件3

湖南省益阳味芝元食品有限公司

水产品加工和仓储保鲜能力建设项目

转移支付2021年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

本公司于2021年12月23日收到益阳市赫山区国库集中支付核算中心支付的水产品加工和仓储保鲜能力建设项目资金105.5万元。项目资金主要用于水产品加工设备购置。项目绩效目标净增水产品加工能力800吨，新增产值2184.0万元，年可提升效益174.7万元，提升效益率8.0%。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

项目总投资421.2万元，其资金来源：申请水产品加工和仓储保鲜能力建设项目补助资金105.5万元，占项目投资的25.05%；企业自筹资金315.7万元，占项目投资的74.95%。

（二）  总体绩效目标完成情况分析。

预算支出绩效目标。净增水产品加工能力800吨，新增产值2184.0万元，

年可提升效益174.7万元，提升效益率8.0%。项目单位2021年新增水产品产值2452万元，整体绩效目标达成。

（三）  绩效指标完成情况分析。

数量指标：购买自动包装机6台，实际购买6台。质量指标：产品合格率97%，实际合格率98%。时效指标：完工时间2021年10月，实际完工时间2021年10月。成本指标：人工成本降低5%，实际降低5%。经济效益：新增产值8%，实际新增产值8%。社会效益指标：新增就业岗位18，实际新增就业岗位18。生态效益指标：无污染物排放，实际无污染物排放。可持续影响指标：持续性产生效益5年，实际5年。服务对象满意度指标：服务满意度98%，实际服务满意度98%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标均按照预订目标完成，无未完成或者超额完成的情况。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

五、 其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

转移支付（项目）名称			益阳味芝元食品有限公司水产品加工和仓储保鲜能力建设项目
中央主管部门
地方主管部门			赫山区畜牧水产事务中心		资金使用单位	益阳味芝元食品有限公司
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	421.2	421.2		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金	105.5	105.5		100%
			其他资金	315.7	315.7		100%
体标成况 总目完惜	总体目标				全年.实际完成情况
	升级改造水产品加工和仓储保鲜设施设备6台套				已完部完成，完成率100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自动包装机购置数		6	6
		质量指标	产品合格率		97%	98%
		时效指标	完工时间		2021.10	2021.10
		成本指标	人工成本降低		5%	5%
	效益指标	经济效益 指标	新增产值		8%	8%
		社会效益 指标	新增就业岗位		18	18
		生态效益 指标	无污染排放		无	无
		可持续影响 指标	持续性产生效益		5	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务满意度		98%	98%
说明	无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2021年度项目支出绩效自评表

 

转移支付（项目）名称			益阳世林食品有限公司水产品加工和仓储保鲜能力建设项目
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	益阳世林食品有限公司
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	657.99	657.99		100%
			其中：中央财政资金	105.6	105.6		100%
			地方资金
			其他资金	657.99	657.99		100%
体标成况 总目完惜	总体目标				全年.实际完成情况
	新增制冷系统等设备6台（套/条）。				已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增制冷系统等设备		6台	6台
		时效指标	完工时间		21年5月	21年5月
		社会效益 指标	新增就业		≧20人	≧20人
		可持续影响 指标	净增仓储库容		500吨	500吨
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	满意度		100%	100%
说明	无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

赫山区2021年度基层农技（养殖业）

推广体系建设项目绩效自评报告

 

一、绩效目标：

省级下达赫山区畜牧水产事务中心2021年中央基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元。要求建设1个科技示范基地，培育新型养殖业经营主体20户，参加省级脱产培训农技员人数25人.

二、绩效目标完成情况分析:

(一)资金投入情况。

赫山区2021年度基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元，由区财政局划拨资金到赫山区畜牧水产事务中心账上，区财政局管理，实报实销。区畜牧水产事务中心财务室根据项目建设要求对资金的具体使用、管理、报账专账专人管理。

（二）总体绩效目标完成情况。

项目实施到2021年12月底自验收后，实际完成了20户示范户，建立了1个示范基地，省级脱产培训13人。其资金分别用于基地建设3万元，科技技术指导员能力建设6万元，其中省级脱产培训2.6万元。示范户物化补贴3万元。本级培训、工作考核及其它4万元。由于疫情影响，省级培训2期中止，剩余1.4万元左右节余在账上。

（三）效益情况。

经济效益方面：10户水产养殖示范户增加水产品产量10吨，增加收入23万元，比预期超2万元。10户养猪户出栏数增加400头，45.6万元，比预期超1.6万元。生态效益方面：生猪、牛羊、家禽、水产向生态化、环保化、绿色化发展。社会效益方面：促进了赫山养殖产业良性发展、绿色发展、可持续发展。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况。

在赫山区公众信息网公开自评结果，拟在全区广泛推广该项目。

四、其他需要说明的问题。

本级审计和区财政监督中，该项目资金使用未发现问题。

 

2021年度项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称			基层农技推广体系建设项目
主管部门			赫山区农业农村局		实行单位	赫山区畜牧水产事务中心
资金情况 （万元）				全年预算数	全年执行数		执行率
			年度资金总额：	20	18.6		93
			其中：中央财政资金	20	18.6		93
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况
	培育新型经营主体20户，1个科技示范基地， 省级脱产培训农技员25人				培育新型经营主体20户，1个科技示范基地， 省级脱产培训农技员25人
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	示范户		20	20
			基地		1	1
			脱产培训		20	13	疫情终止
		质量指标	科技示范带动		120	120
			脱产 本级培训		70	70
		时效指标	培育时间		2021.1-12	2021.1-12
			培训时间		2021.1-12	2021.1-12
		成本指标	基地		3	3
			物化补贴		3	3
			推广服务		4	4
			能力建设		6	6
			考核、培训及其它		4	2.6
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加产是（水产品）		10吨、 23万元	10吨、 23万元
			畜出栏数增加		400头、 45.6万元	400头、45.6万元
		社会效益 指标	养殖产业绿色发展示范作用好		生猪健康、水产品无污染	生猪健康、水产品无污染
		生态效益 指标	生猪、水产向生态化、环保化、绿色化发展		环保化、绿色化	100％
		可持续影响指标	促进赫山农业经济良性发展、绿色发展		100％	100％
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		95％	95％
		……
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

 

    2021禁捕退捕资金使用绩效评价报告

（赫山区禁捕办）

一、项目概况

   （一） 项目基本情况。

根据湘财预[2020]412号《湖南省财政厅关于下达长江禁捕退捕结算资金及直达资金的通知》与湘财预[2020]254号《湖南省财政厅关于2021年中央长江禁捕退捕补助资金的通知》文件精神，下达长江禁捕退捕资金1261万元，主要用于禁捕退捕工作经费545.0088万元；乡镇部门工作经费 319 万元；智慧渔政建设项目458.39万元。各项费用合计 1322.3988 万元。

（二）项目绩效目标。开展赫山区重点水域禁捕执法工作，添置渔政执法装备，各乡镇街道、各禁捕退捕相关部门工作经费，进行智慧渔政建设项目，完善了退捕工作、严厉打击了各类渔业违法行为、渔区社会稳定。获得了广大群众的一致好评。

二、项目资金使用及管理。

项目资金总额。资金用于每天安排执法力量通过执法船艇、执法车维护保养、在益阳资江河段黄颡鱼国家水产种质资源保护区范围内进行巡查、拆除违法养殖设施和打击违法捕捞行为等执法经费545.0088万元；用于各乡镇街道、相关业务部门工作经费319 万元；用于智慧渔政建设项目458.39万元。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理质素明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况　

1、按照相关法律、文件规定，认真组织开展渔政执法行动，在资江、志溪河、兰溪哑河、新河、镜明河及东湖、鹿角湖、北坪湖水域及其他各类天然水域打南电、毒、炸鱼及利用网箱、迷魂阵、矮围等各种违规渔具进行非法捕捞的行为。每天安排执法力量通过执法船艇、执法车在益阳资江河禁捕水域内进行巡查。2021年共执法巡逻20711人次，出动执法船艇3738艘次，水上巡查里程95350公里，保障了资江禁渔水域中无一条生产作业船；打造渔政执法快艇一艘，5月份交付使用，支付资金12 万元。

2、根据赫山区禁捕办2021年第一次会商会决议，向乡镇街道及业务部门拨付禁捕工作经费319 万元，已完成拨付。

    3、启动智慧渔政建设项目，兰溪镇、八字哨镇、赫山街道、金银山街道、桃花仑街道、会龙山街道、泉交河镇、新市渡镇、龙光桥街道等乡镇及街道的资水和志溪河流域新建监控站点25个（其中6个共享铁塔资源建设，新建低位杆19个），具体包括高清监控摄像头25个、指挥调度中心1个、视频会议系统1套、单兵执法设备8套、手持终端15台、渔政趸船改造1艘。3月进入招投标程序，4月底订立施工合同，进场施工，6月底交付使用。

4、剩余   万元将统筹用于全区禁捕退捕工作。

（二）项目实施成效

维护了全区禁捕水域禁捕秩序，保障了退捕渔民各项权益，获得了广大群众的一致好评。

 

 

2021年中央长江禁捕退捕补助资金项目

绩效目标自评表

（ 2021年度）

转移支付（项目）名称			2021年中央长江禁捕退捕补助资金
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	赫山区禁捕办
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1261	1261		100%
			其中：中央财政资金	1261
			地方资金
			其他资金
体标成况 总目完惜	总体目标				全年.实际完成情况
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：出动执法人员		15000人次	20711人次
			指标2：出动执法船艇		3000艘次	3738艘次
			指标3：水上巡查里程		70000公里	95350公里
		质量指标
		时效指标	指标1：全天24小时值守		全天24小时值守	全天24小时值守
		成本指标
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	指标1：无重大违法捕捞事件		全天无重大违法捕捞事件	全天无重大违法捕捞事件
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度百分比		90%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

 

    2021年中央157.76万元病死猪无害化处理经费绩效评价报告

（赫山区畜牧水产事务中心）

 

一、项目概况

   （一） 项目基本情况。

基本情况：为了促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病,保证动物产品质量安全。《湖南省财政厅关于提前下达中央财政动物防疫经费的通知》（湘财预〔2020〕356号）下达给我区2020年病死猪无害化处理补助经费157.76万元，专用于病死猪无害化处理工作的补助。

（二）项目绩效目标。开展赫山区规模养殖场养殖环节病死猪全部按规定做好无害化处理，不乱丢乱弃，病死猪不流入市场餐桌。我区根据项目要求做好了病死畜禽无害化处理的宣传发动和技术指导，加强了病死畜禽无害化处理机制的建设，完善了病死畜禽无害化处理的各项制度，加强了无害化处理中心和养殖场对病死畜禽的处理的监管。获得了广大群众的一致好评。

二、项目资金使用及管理

项目资金使用。157.76万元中央补助资金已全部用于无害化处理收集、运输、集中处理等。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理质素明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况　

2020年养殖场养殖环节31726头病死生猪全部进行了无害化处理，改变了病死猪乱丢乱弃的现象，有效地防止了疫病扩散，无病死猪流入市场。

（二）项目实施成效

有效地防控了重大动物疫病，保证了动物产品质量安全，维护了全区养殖环节病死猪集中处理秩序，获得了广大群众的一致好评。

 

 

2021年中央157.76万元病死猪无害化处理补助资金项目绩效目标自评表

（ 2021年度）

转移支付（项目）名称			2021年中央养殖环节病死猪无害化处理补助资金
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	赫山区畜牧水产事务中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	157.76	157.76		100%
			其中：中央财政资金	157.76
			地方资金
			其他资金
体标成况 总目完惜	总体目标				全年.实际完成情况
	有效防控重大动物疫病，保证动物产品质量安全。				项目实施达到了预期效果。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全区畜禽养殖场		100%	100%
			指标2：无害化处理病死猪		30000	31726
		质量指标
		时效指标	指标1：全天24小时值守		全天24小时值守	全天24小时值守
		成本指标
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	指标1：病死猪全部无害化处理、不乱丢乱弃、不流入市场餐桌。		全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。	全天无病死猪乱丢乱弃现象发生。
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度百分比		100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

 

2021年中央38.9万元“先打后补”补助资金绩效评价报告

（赫山区畜牧水产事务中心）

 

一、项目概况

   （一） 项目基本情况。

基本情况：为进一步完善动物疫病强制免疫补助政策实施机制，强化养殖场户动物防疫主体责任，《湖南省财政厅关于提前下达2021年中央财政动物防疫经费的通知》（湘财预〔2020〕356号）下达给我区2021年强制免疫补助资金38.9万元，专项用于“先打后补”补助。

（二）项目绩效目标。有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。

二、项目资金使用及管理

项目资金使用。38.9万元中央补助资金已全部用于2021年规模养殖场户疫苗“先打后补”补助。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理质素明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况　

2021年我区疫苗先打后补规模养殖场户82家，2021年全区动物强制免疫病种免疫达到了90%以上，全区未发生重大动物疫情，保障了畜牧生产的健康发展。

（二）项目实施成效

2021年规模养殖场户疫苗“先打后补”补助经费全部使用“一卡通”刷卡支付，专款专用，使用合理，项目实施达到了预期效果。

 

 

2021年中央38.9万元“先打后补”补助资金绩效考评指标计分表

（ 2021年度）

转移支付（项目）名称			2021年中央动物强制免疫补助资金
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	赫山区畜牧水产事务中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	38.9	38.9		100%
			其中：中央财政资金	38.9
			地方资金
			其他资金
体标成况 总目完惜	总体目标				全年.实际完成情况
	进一步完善动物疫病强制免疫补助政策实施机制，强化养殖场户动物防疫主体责任。				项目实施达到了预期效果。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区规模养殖场户		82	82
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	指标1：无重大动物疫病发生		全天无重大动物疫病发生	全天无重大动物疫病发生
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度百分比		100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

 

2021年中央36万元省级动物防疫补助资金

绩效评价报告

（赫山区畜牧水产事务中心）

 

一、项目概况

   （一） 项目基本情况。

基本情况：为支持基层开展动物防疫工作，提高基层动物防疫人员工作积极性，（湘财农指〔2021〕0025号）下达给我区2021年省级动物防疫补助资金36万元，其中基层动物防疫人员的劳务补助25万元，家畜血吸虫病防治11万元。

（二）项目绩效目标。有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。

二、项目资金使用及管理

项目资金使用。25万元基层动物防疫人员的劳务补助资金已全部用于2021年全区村级动物防疫员劳务补助，按照村级动物防疫员的绩效由财政刷卡到人。11万元家畜血吸虫病防治经费已全部用于血吸虫病防治工作。

项目资金管理。由区畜牧水产事务中心项目管理质素明确规定，项目资金实行区级管理原则，由区财政局统一管理，专款专用、公开透明。区畜牧水产事务中心组织专业、财务人员对项目单位票据开展自查，资金结算严格按照“一核查、两对照、三签字”程序开展，审核确定后，由财政部门审核报帐，项目资金直接拨付建设单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况　

2021年我区聘请村级动物防疫员132人，承担全区271个村的动物免疫和疫情监测工作，2021年全区动物强制免疫病种免疫达到了90%以上，全区未发生重大动物疫情，保障了畜牧生产的健康发展。

2021年对全区血吸虫疫区乡进行了一次年初牛羊存栏摸底，完成了全区存栏家畜的预防性投药，完成了全区牛羊查病工作，做好了全区的血防知识的宣传，加强了动物血吸虫病检疫工作，有效地防止了疫源的传入。

（二）项目实施成效

2021年省级动物防疫补助资金全部由赫山区财政局刷卡到个人，专款专用，使用合理，项目实施达到了预期效果。

 

 

2021年中央36万元省级动物防疫补助资金绩效考评指标计分表

（ 2021年度）

转移支付（项目）名称			2021年中央省级动物防疫补助资金
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	赫山区畜牧水产事务中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	36	36		100%
			其中：中央财政资金	36
			地方资金
			其他资金
体标成况 总目完惜	总体目标				全年.实际完成情况
	有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收。				项目实施达到了预期效果。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全区行政村		271个	271个
			指标2：村级动物防疫员		132人	132人
			指标3：防疫范围		全覆盖	全覆盖
		质量指标
		时效指标	指标1：全天24小时值守		全天24小时值守	全天24小时值守
		成本指标
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	指标1：无重大动物疫病发生		全天无重大动物疫病发生	全天无重大动物疫病发生
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度百分比		100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。