赫山区供销社2021年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我社整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

赫山区供销社为公益一类全额拨款事业单位，下属企业共计16家，干部职工3680人。机关定编26人，实有在职人员22人，离退休人员38人。

主要职责有：

（一）贯彻落实中央、省市区委及上级社的方针、政策部署，针对本地区农业供给侧结构性改革的要求，发展农村合作经济组织，服务美丽乡村建设，打造为农、务农、姓农的综合服务体系。

（二）研究和完善全区深化供销社合作社综合改革实施方案，探索一条符合本区实际的综合改革路径，指导和监督社有企业改革与发展，引导农业龙头企业和各类农业经营主体采取资金合作，技术合作，劳务合作等形式发展新型农村合作经济组织，进一步完善供销合作社的基层组织建设，进一步夯实为农服务平台。

（三）指导全区供销系统的业务活动，抓好专业市场管理，探索新时代农村现代流通网络建设，引导和带动农民专业合作社的发展。

（四）负责管理全系统现有资产，确保资产收益最大化；协调有关部门维护供销合作组织和社有企业合法权益。

（五）加快深化我区供销综合改革步伐，使供销社成为与农民联结更紧密，为农服务功能更完善，市场化运行更高效的合作经济组织体系；成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年财政预算拨款支出3883380.05元。其中社会保障和就业支出651047.12元（养老保险支出206840.12元，死亡抚恤444207.00元），卫生健康支出150000.00元，商业流通事务支出2957568.93元，住房公积金124764.00元。年末无结余。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）整体支出情况

2021年总支出5820668.10元，其中预算拨款支出3883380.05，年初结转支出1937288.05元。

1、工资福利支出3079831.46元。其中：基本工资570764.34元，津贴补贴639030.00元,奖金309183.00元，绩效工资111715.00元，伙食补助107356.00元，社会保障缴费891567.12元，住房公积金450216.00元。

2、商品服务支出1731619.64元。其中：办公费74491.50元，印刷费2883.60元，咨询费10000.00元，水费1675.00元，电费31858.00元，邮电费500.00元，差旅费7343.00元，物业管理费3500.00元，维护费175309.00元，会议费15009.50元，委托业务费1200870.00元，工会经费121987.00元，其他商品和服务支出86193.04元。

3、对个人和家庭的补助990316.00元。其中：离休费178756.00元，抚恤金488620.00元，生活补助98908.00元，其他对个人和家庭的补助支出224032.00元。

4、资本性支出18901.00元。其中办公设备购置15221.00元，专用设备购置3680.00元。

（二）绩效评价工作情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委区政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。

（三）主要绩效及评价结论

按照区委、区政府及市供销社要求，围绕保系统安全、保系统稳定、保资产增值、保机关运转的目标，不断提升供销社服务水平，保障有关人员待遇落实，推进供销社综合改革，抓好农村现代网络建设，全面提升供销社发展水平，完成了区委、区政府交办的各项中心工作。

1、全系统完成商品购进总额246100万元，商品销售总额296110万元，实现利润1920万元，；资产总额47653万元，所有者权益25490万元。截止2021年底，赫山区现有10个乡镇，共组建11个新型基层社，覆盖率100%，村级服务社108个（全区134个行政村），覆盖率达80以上，全部完成了区委、区政府下达的个性指标任务。

2、有序推进改革，组织体系日臻完善。按照区委区政府益赫发（2017）7号文件《关于深化供销合作社综合改革的意见》，积极拓展经营服务领域、履行为农服务职责：

一是整合再生资源回收利用。在确保以往网点正常运转的前提下，严格源头管控，严密审查，备案登记从事再生资源回收利用的企业和个体户，如实核发《再生资源经营户备案登记证明；开展市场稽查，定期与公安、市监、环保等职能部门开展联合执法，严厉打击再生资源行业的违法违规行为；同时注重宣传培训，开展再生资源行业安全生产和环境保护等方面的法律法规宣传活动，深入解读、领会、宣传《再生资源回收管理办法》《再生资源回收经营者备案说明》《湖南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》等文件精神，从思想上强化再生资源管理意识。

二是积极申报“新网工程”项目，推动“三位一体”模式落地。通过推荐加盟企业申报“新网工程”项目，调动加盟企业积极性，为美丽乡村建设发挥作用；同时，积极推动加盟企业和基层组织“三位一体”项目试点落地，支持“三位一体”综合合作体系建设和规范提升，因地制宜积极探素“三位一体”综合合作的实现方式和有效途径，采用“互助资金+互助社+农户”的运行模式，扩大“三位一体”综合覆盖面，大力推动农业、农村生产、供销、信用“三位一体”综合体发展。

三是积极抓好乡村振兴。按照区委、区政府乡村振兴要求，成立了专门乡村振兴帮扶工作小组，由单位主要负责人抓此项工作，派出专人驻村。并根据八字哨镇大湖村实际情况，制定帮扶工作方案，明确职责，挤出资金扶持。承担了我社作为为农服务的合作经济组织，在乡村振兴战略主的重要责任。

3、把握底线，实现系统平安稳定。全系统共下岗人员640人，失业人员832人，其中涉军人员610人，养老金欠费近6000万元，不稳定因素众多。我们对安全生产隐患和不稳定因素，坚持一月一调度，定期排查；把来信来访与维护稳定有机结合，采取三邦一，五邦一，不厌其烦做工作，并积极向上级反映，争取政府及有关部门支持，解决了部分人员退休垫付的应由单位负担的社保金。特困家庭，区社机关挤出资金解决困难等，争取职工的理解与支持。同时，积极做好老上访户的接访、劝返工作，基本维护了系统的安全稳定。

4、勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，保障了职工利益，实现了机关正常运转。

5、强化系统资产管理，完善了资产办法管理台账及使用登记，统一了资产租赁合同和备案管理，规范了资产处置办法，确保了资产的保值增值。

6、统筹抓好中心工作，完成了区委、政府交办的工作任务。根据上级要求我们对党风廉政建设、文明创建、精准扶贫、法治建设常抓不懈，使系统党风、政风根本好转；形成了文明创建的良好氛围。同时，发挥工会作用，有效维护了职工切身利益。

七、存在的问题

支出与预算有差距，对收入支出合理的预算缺乏有效的管理；另外单位历史遗留问题情况复杂，协调处理困难。 

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、统一思想，加强领导，明确责任，完善绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

4、把绩效评价工作作为一项日常性工作，完善绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、其他需要说明的情况

无。