| 索引号： | 4309030009/2024-1965049 | 发布机构： | 赫山区医疗保障局 | 发文日期： | 2024-06-28 16:29 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
单位名称：益阳市赫山区医疗保障局
2024年 6 月 28 日
2023年度益阳市赫山区医疗保障局
整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）机构设置及人员编制情况
赫山区医疗保障局（以下简称区医保局）是2019年3月机构改革新成立的区政府工作部门，为正科级区直单位。局机关内设办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监管与医药价格股三个股室。局机关核定行政编制6名，现在职在编5人，空编1名。区医保局所属事业单位两个，分别为赫山区医疗保障事务中心和赫山区医保稽核中心。
主要职责和宗旨是：负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
（二）财务情况及绩效目标
1、财务情况：2023年年初收入预算104.75万元，其中：一般公共预算拨款101.34万元，占97%；其他收入3.41万元，占3%。本年度年初基本支出预算77.75万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出69.15万元，商品和服务支出8.60万元;项目支出预算27万元。
2、绩效目标：在上级部门的指导下，紧紧围绕国家医疗保障政策，积极履行职责，不断提升医保管理水平，为人民群众提供更加便捷、高效的医疗保障服务。
二、一般公共预算支出情况
2023年本单位收入决算数 411.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入386.44万元，其他收入24.86万元。全年支出决算数411.31万元，全为基本支出。
（一）基本支出情况
全年基本支出决算411.31万元，其中工资福利支出110.45万元，商品和服务支出288.61万元，资本性支出12.24万元。
（二）项目支出情况
本年度无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况：本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况：
2023年城乡居民医保全年支出56970.72万元、城乡医疗救助1654.07万元、城镇职工全年支出18060.61万元。
1、基本医疗保障情况：截止12月，城乡居民基本医疗保险待遇支出47949.59万元，其中住院支出39754.29万元，门诊慢特病支出3742.21万元，普通门诊统筹4453.09万元；城镇职工基本医疗保险待遇支出17386.41万元，其中统筹基金总支出9093.66万元(住院统筹支出6512.28万元、门诊统筹支出1963.18万元、生育医疗费用支出50.42万元、生育津贴支出 567.78万元）。个人账户基金总支出 8292.75万元，其中职工个人账户支出 8187.9万元、转移支出104.85万元。
2、大病补偿情况：2023年，划转用于城乡居民大病保险支出共6165.94万元，其中大病保险待遇支出5964.32万元，大病保险其他支出201.62万元。
3、疫情防控保障情况:城乡居民新冠疫苗接种先行支付87.19万元；城镇职工新冠疫苗接种已实际支出19.58万元。
4、医疗救助保障情况:资助参保支出424.83万元，住院救助支出1008.64万元，门诊救助支出220.6万元。
六、部门整体支出绩效情况：
（一）绩效自评目的
部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，自评组织过程如下：
1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。
4.形成绩效评价自评报告。
（三）自评结果
经过资料收集、问卷调查以及评价分析等评价程序评定，我单位2023年部门整体支出得分为 96.65分，评价等级为“优”。
赫山区医保局全面贯彻落实国家医保政策，及时调整和完善本地医保政策，确保医保政策惠及更多群众。全体干职工充当政策宣传员，通过发放宣传单，进行政策宣讲，新闻媒体和大屏幕等滚动播放视频资料等形式，广泛宣传医保政策的重要性和优势，提高公众对医保政策的关注度；采取召开座谈会、举办培训班等多种形式，贯彻学习相关政策知识，做到心中有政策、工作有标尺，确保医保惠民基金每一分钱都能用到刀刃上；在各定点医药机构在醒目位置设置打击欺诈骗保公益字幕，在全区范围内形成了“打击欺诈骗保 维护基金安全”的良好氛围；依托基层医保服务点及村级卫生室发放简单易懂、图文并茂的宣传册页，深入解读医保政策，面对面解答公众关于医保政策的问题，增强宣传效果。
赫山区医保局积极开展医疗救助工作。根据《医疗救助资金管理专项检查工作方案》要求，按照《医疗救助资金管理专项检查细则》的工作流程安排，采用梳理经办流程、核查财务账目、检查明细台账、比对业务数据、电话（或入户）抽样调查等方式开展。赫山区医保局严格落实医疗保障政策。乡村振兴部门认定的防止返贫监测对象按规定享受医疗保障政策，将脱贫攻坚期开展的扶贫特惠保等医疗保障扶贫措施的资金平移并入医疗救助基金，确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可持续，杜绝群众规模性返贫发生。
七、存在的问题及原因分析
1、个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未完全相对应，极个别效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。
2、由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待进一步提高。
八、下一步改进措施
1、组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。
2、科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。我单位会将整体支出绩效自评报告在益阳市赫山区医疗保障局政府信息公开平台上公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况：无。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
益阳市赫山区医疗保障局
2024年6月28日
