一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2019年度部门决算收支完成情况说明
2019年度财政拨款收入总计212.79万元，比上年同期增加1.29万元，上涨0.6%；财政拨款支出总计180.88万元，比上年同期减少2.09万元，下降1.14%。主要是控制经费支出，支出相对有所减少。
（二）部门整体支出绩效目标
预决算公开：2019年，按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。
资产管理：我中心进一步加强资产的管理，明确具体资产管理人，严格报批、销审等手续。
三公经费：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，2018年“三公”经费支出决算数0.11万元，减少了0.11万元，下降100%。主要原因是：2018年我单位实行了公车改革，已无公务用车支出;2019年益阳市关于接待费等规定实施使支出减少；无出国考察费等支出。
内部管理制度建设：按照财政部制定的《内部会计控制规范》，进一步完善本单位内部控制制度，夯实内控基础环境；二是进一步明晰职责强化制约，推进内控机制建设。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督管理。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
认真执行年初部门预算和财政政策要求。我中心经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）绩效评价工作过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，全体干部共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）逐步完善、规范会计集中核算和国库集中支付工作流程，严格执行先审后核再支付的工作步骤，严格执行内部操作规程，中心主任、副主任、核算会计、资金管理出纳、银行业务联络员、档案管理员专职传岗，各司其职，分工协作，责权清晰，确保了会计集中核算和国库集中支付的平稳运行。
（二）加强银行账户管理。积极配合财政监督检查股和国库股做好财政账户第三方对账工作，加强中心与银行、单位的账务核对，按时将核对结果报送财政监督检查股，自觉接受财政内部监督。
（三）及时办理业务工作。2019年，区国库集中支付系统办理支付业务50167笔、支付金额达53.26亿元，直接支付金额占总支付金额的99%以上，并保持资金支付零差错。
四、存在的问题
财政收付业务越来越多，管理风险加大。
五、有关建议
（一）不断加强业务管理。目前我中心增加了工资发放、社保费用缴纳等工作，需进一步加强管理，严格控制业务差错。
（二）科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高财政透明度。
2020年7月27日
